Faktúry
Počet záznamov: 6409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0363/19 | mobil 8/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,22 € | 02.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/19 | mobil 8/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,19 € | 02.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/19 | mobil 8/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 02.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/19 | mobil 8/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 02.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/19 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 40,87 € | 02.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/19 | zmluvný servis výťahov 8/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 36,35 € | 02.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | goWork industrie s.r.o. | 47993324 | 128,16 € | 02.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/19 | mobil 8/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,72 € | 02.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 437,30 € | 31.08.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 405,06 € | 31.08.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 142,20 € | 28.08.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 395,40 € | 27.08.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 273,55 € | 26.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/19 | zverejnenie pracovnej ponuky - zdravotná sestra | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 106,80 € | 26.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/19 | mobil 15.07.19-14.08.19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,08 € | 23.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 036,14 € | 21.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 108,89 € | 21.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 390,71 € | 21.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 415,56 € | 20.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/19 | reprezentačné - občerstvenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 18,41 € | 16.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 281,02 € | 16.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 961,64 € | 16.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/19 | pravidelná servisná prehliadka dieselgenerátora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Zeppelin SK | 31579710 | 732,00 € | 16.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/19 | nepeňažné plnenie - minerálka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 32,76 € | 16.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/19 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 7/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 15.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/19 | voda 7/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 809,74 € | 14.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 363,00 € | 13.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 489,72 € | 12.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/19 | el. energia 7/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 078,03 € | 12.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/19 | balíčky - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 233,50 € | 12.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra |