Faktúry
Počet záznamov: 6409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0401/19 | školenie -mzdárka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 54,00 € | 25.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 221,99 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 720,21 € | 23.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 539,09 € | 23.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/19 | mobil 15.08.18-14.09.18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,68 € | 23.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/19 | poistenie - klientov a zamestnancov - výlet | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Union poisťovňa | 31322051 | 19,80 € | 17.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/19 | žaluzie + montáž | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | WINTEC s.r.o. | 20191613 | 211,54 € | 17.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 503,88 € | 17.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/19 | reprezentačné - občerstvenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 111,51 € | 16.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 062,94 € | 16.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/19 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 8/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 16.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/19 | školenie registratúry - 2 zamestnanci | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 78,00 € | 13.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 142,33 € | 13.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 955,90 € | 13.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/19 | batéria + elektródy do defibrilátora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AURA Trade | 44733721 | 274,80 € | 13.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/19 | voda 8/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 874,88 € | 11.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 326,57 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 441,97 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 327,40 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/19 | plyn 8/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 808,84 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/19 | telefón,internet 8/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,54 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/19 | nepeňažné plnenie - minerálka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4,68 € | 10.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/19 | BT a PTO 8/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 09.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/19 | el. energia 8/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 1 985,63 € | 06.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 054,88 € | 06.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 380,10 € | 06.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/19 | balíčky - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 355,00 € | 06.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 332,57 € | 03.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/19 | plyn 8/2019 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 144,00 € | 03.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/19 | mobil 8/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,99 € | 02.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra |