Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0044/19 | spotreba plynu - kuchyňa 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 144,00 € | 04.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 75,26 € | 04.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | servis výťahov 01/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 34,22 € | 01.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 197,47 € | 01.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 587,61 € | 31.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 636,43 € | 31.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | montáž zdvíhacieho zariadenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 360,00 € | 30.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | mobil 22.12.2018-21.01.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,69 € | 30.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | mobil 22.12.2018-21.01.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,22 € | 30.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | mobil 22.12.2018-21.01.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,72 € | 30.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | mobil 22.12.2018-21.01.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 30.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | mobil 22.12.2018-21.01.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 30.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 520,75 € | 30.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 190,22 € | 30.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | seminár PAM 34.00 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 54,00 € | 30.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 3 389,88 € | 29.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 336,37 € | 29.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | školenie kuričov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dpt.Miroslav Zigo - Špecializovaná firma | 32088647 | 588,00 € | 29.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | mobil 22.12.2018-21.1.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 66,14 € | 25.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 407,96 € | 25.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | mobil 15.12.2018-14.1.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,17 € | 23.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | SW Iresoft 1-3/19 - soc, dok, vyk, skl, str, zam | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 100,60 € | 23.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | regálový systém pre chladiarenský box | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ŠAFARIK Trade,s.r.o. | 2021736409 | 1 348,68 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 267,97 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 440,52 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 502,02 € | 21.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 222,43 € | 21.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 364,02 € | 17.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | doplatok plynu 2018 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 181,23 € | 17.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 225,45 € | 16.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra |