Faktúry
Počet záznamov: 6409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0267/19 | mobil 6/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,99 € | 01.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 158,35 € | 01.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | zmluvný servis výťahov 6/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 36,35 € | 01.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/19 | BT a TPO 6/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 01.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 519,08 € | 29.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 448,58 € | 25.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 294,40 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | mobil 15.5.-14.6.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,98 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 288,94 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 537,75 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | supervízia zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Spoločnosť SOCIO s.r.o. | 47692065 | 105,00 € | 21.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | výkon služby v zmysle 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 20.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | výkon služby v zmysle 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 20.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | oprava Citroena - škodová udalosť | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bilčík spol. s r.o. | 35962321 | 1 845,46 € | 19.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 320,40 € | 19.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | oprava horákov - kotolňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Weishaupt spol. s r.o. | 31605893 | 316,08 € | 19.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 260,55 € | 18.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 308,37 € | 17.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 284,06 € | 17.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | balíčky-klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 508,50 € | 14.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | voda 5/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 896,22 € | 14.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 356,25 € | 13.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | deratizácia, dezinsekcia, nástrahové stanice na mravce | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 206,00 € | 12.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 575,11 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 262,08 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | plyn 5/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 4 140,23 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | materiál na maľovanie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 305,00 € | 10.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | elektrina 5/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 385,62 € | 07.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 816,63 € | 07.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 503,08 € | 07.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra |