Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0341/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 328,18 € | 28.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/18 | poistenie hnuteľných vecí 06.09.2018-05.09.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 176,97 € | 24.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/18 | poistenie budov 06.09.2018-05.09.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 1 849,04 € | 24.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 530,77 € | 23.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/18 | mobil 15.07.18-14.08.18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,98 € | 22.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 496,72 € | 21.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 316,66 € | 21.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 219,49 € | 20.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 389,16 € | 16.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/18 | voda 7/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 918,68 € | 14.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 289,30 € | 14.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 495,52 € | 10.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 5 477,19 € | 10.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/18 | doplatok plynu 7/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 348,52 € | 09.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/18 | renov. tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CanTonPro | 37291602 | 469,20 € | 09.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/18 | plyn 9/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 2 142,00 € | 09.08.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/18 | odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadení - práčovňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 200,00 € | 08.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/18 | oprava konvektomatu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alvex, spol s.r.o. | 34139435 | 84,00 € | 08.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 08.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 704,24 € | 08.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/18 | el. energia 7/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 083,58 € | 07.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/18 | telefón,internet 7/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 62,22 € | 07.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/18 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 301,01 € | 07.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 263,83 € | 07.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/18 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 928,26 € | 07.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/18 | plyn 8/2018 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 130,00 € | 06.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/18 | BT a PTO 7/2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 06.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/18 | zmluvný servis výťahov 7/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 34,22 € | 01.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 391,32 € | 31.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/18 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 495,59 € | 31.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra |