Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0549/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 4 432,30 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/18 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 179,78 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 723,24 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/18 | renov. tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CanTonPro | 37291602 | 514,80 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/18 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kanal M.P.S. s r.o. | 35710357 | 198,12 € | 21.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 163,94 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/18 | školenie vodičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Autoškola Katka s.r.o. | 51034964 | 140,00 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 275,99 € | 18.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 319,79 € | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/18 | školenie -mzdárka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 54,00 € | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/18 | germicídne žiariče + školenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Nexa,s,r,o, | 36239798 | 990,24 € | 16.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 657,92 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/18 | kohút výpustný na kotol | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 433,25 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/18 | klimatizácia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PROM KLIMA s.r.o. | 46476776 | 1 200,00 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/18 | kancelárske stoličky,var. kanvice,papier | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 912,10 € | 14.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/18 | BT a PTO 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/18 | balíčky - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 276,85 € | 14.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/18 | voda 11/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 913,07 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/18 | reprezentačné | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 999,58 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/18 | doplatok plynu 11/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 385,60 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/18 | materiál - zdravotný úsek | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 1 899,50 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 320,40 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/18 | rohože | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 50,40 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/18 | nábytok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vacho | 35713038 | 7 885,80 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/18 | oprava nábytku | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vacho | 35713038 | 504,00 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 717,38 € | 12.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/18 | pracovné oblečenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ĽUBICA,s.r.o. | 50982516 | 3 079,20 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/18 | projektové práce na vybudovanie výťahu - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KubisArchitekti s.r.o. | 47859334 | 2 325,00 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/18 | chladničky,TV | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 1 508,90 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 491,18 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |