Faktúry
Počet záznamov: 6409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0292/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 381,44 € | 12.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 572,20 € | 12.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/19 | Cygnus - SOC, DOK, VYK, SKL, STR, ZAM - 7-9/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 100,60 € | 12.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/19 | balíčky - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 745,81 € | 12.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 492,46 € | 11.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | balíčky - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 119,50 € | 11.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/19 | el. energia 6/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 003,82 € | 10.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/19 | plyn 6/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 941,19 € | 10.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/19 | servisná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 93,60 € | 10.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 364,42 € | 09.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/19 | školenie vodiča | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Autoškola Katka s.r.o. | 51034964 | 20,00 € | 09.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/19 | telefón,internet 6/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 66,58 € | 09.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/19 | dávkovače,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 996,32 € | 08.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 339,77 € | 08.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 6/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 08.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 217,10 € | 04.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/19 | UPC 7-9/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,99 € | 03.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/19 | plyn 7/19 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 144,00 € | 02.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/19 | odborná prehliadka a odborná skúška elek, náradia a elektrospotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 550,00 € | 02.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 234,23 € | 02.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 4 309,02 € | 02.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 583,65 € | 02.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/19 | nábytok- sekretariát,spol miestnosť - kaštieľ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | dominábytok s.r.o. | 36772313 | 2 512,80 € | 02.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/19 | čipy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 119,40 € | 02.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | nábytok pre klientku - dar | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vacho | 35713038 | 180,00 € | 02.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | mobil 6/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 51,49 € | 01.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | mobil 6/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 01.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | mobil 6/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,22 € | 01.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/19 | mobil 6/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,72 € | 01.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | mobil 6/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 01.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra |