Faktúry
Počet záznamov: 6529
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0181/19 | mobil 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 30.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | mobil 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 25,99 € | 30.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | maľovanie jedálne | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 981,35 € | 29.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | servis výťahov 04/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 36,35 € | 29.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | supervízia zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Spoločnosť SOCIO s.r.o. | 47692065 | 140,00 € | 26.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | prestieradlá, predložky, obrusovina | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil | 44491191 | 812,63 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | goWork industrie s.r.o. | 47993324 | 114,00 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | mobil 15.03.19-14.04.19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,98 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 327,70 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 653,83 € | 23.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | materiál - podlaha jedáleň | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZEMAB s.r.o. | 36850659 | 498,00 € | 23.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | podlaha jedáleň - práca | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZEMAB s.r.o. | 36850659 | 2 501,20 € | 23.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | Cygnus - SOC, DOK, VYK, SKL, STR, ZAM - 4-6/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 100,60 € | 23.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 152,17 € | 18.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 96,68 € | 18.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 177,27 € | 16.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | poistenie za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 10.5.19- 09.05.20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 620,80 € | 16.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | balíčky-klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 720,28 € | 16.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | materiál na podlahu - jedáleň | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZEMAB s.r.o. | 36850659 | 3 111,65 € | 15.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 515,34 € | 15.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 891,35 € | 12.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | voda 3/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 811,99 € | 11.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 665,47 € | 11.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | výkon služby v zmysle GDPR 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 11.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | plyn 3/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 5 336,54 € | 10.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | el. energia 3/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 330,15 € | 10.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 274,34 € | 10.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 386,54 € | 09.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | telefón,internet 3/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,74 € | 08.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | Stočné 2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 5 424,16 € | 08.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra |