Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0320/18 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 928,26 € | 07.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/18 | plyn 8/2018 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 130,00 € | 06.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/18 | BT a PTO 7/2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 06.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/18 | zmluvný servis výťahov 7/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 34,22 € | 01.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 391,32 € | 31.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/18 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 495,59 € | 31.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 612,17 € | 31.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 515,84 € | 31.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/18 | rukavice jednorazové | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | BM - pharm | 46485881 | 350,00 € | 25.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 239,78 € | 24.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/18 | mobil 7/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 24.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/18 | mobil 7/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 41,58 € | 24.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/18 | mobil 7/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 25,19 € | 24.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/18 | mobil 7/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 66,13 € | 24.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/18 | mobil 7/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,71 € | 24.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/18 | mobil 7/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,91 € | 24.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 613,76 € | 23.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/18 | mobil 15.06.18-14.07.18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,98 € | 23.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/18 | voda 6/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 649,14 € | 19.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 643,96 € | 19.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 238,64 € | 19.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/18 | nožné opierky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 198,00 € | 17.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 354,19 € | 17.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/18 | SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,ZAM-7-9/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 809,00 € | 17.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 3 610,42 € | 13.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 292,91 € | 13.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 459,52 € | 13.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/18 | odborná prehliadka a odborná skúška el. ručného náradia a elektrospotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 500,00 € | 12.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/18 | odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodu - budova 1 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 450,00 € | 11.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/18 | el. energia 6/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 074,12 € | 11.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra |