Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0257/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 459,77 € | 21.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 320,40 € | 20.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/18 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 132,62 € | 19.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/18 | kancelárske stoličky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 496,80 € | 19.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/18 | oprava umývačky riadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alvex, spol s.r.o. | 34139435 | 372,00 € | 18.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/18 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daffer | 36320439 | 31,77 € | 15.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/18 | meradlá teploty - kalibrácia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 43,20 € | 15.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/18 | deratizácia,dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 134,00 € | 15.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/18 | telefón,internet 4/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 66,61 € | 14.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 638,38 € | 14.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 131,40 € | 14.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 3 288,38 € | 14.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/18 | odstránenie poruchy zmiešavania Tuv a Sv | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Šabran Jozef,VODA-ÚK-PLYN | 36952435 | 1 836,88 € | 13.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/18 | voda 5/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 914,18 € | 13.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/18 | overenie presnosti váh | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 84,60 € | 13.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/18 | autobusová doprava - výlet klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alžbeta Korbeličová,K-BUS | 41887883 | 120,00 € | 13.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/18 | pracovné oblečenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ĽUBICA,s.r.o. | 50982516 | 1 929,65 € | 12.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 623,26 € | 12.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/18 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 323,68 € | 12.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 319,80 € | 12.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 889,19 € | 11.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | doplatok plynu 5/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 86,23 € | 11.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 581,29 € | 11.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | plyn 7/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 539,00 € | 11.06.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 206,71 € | 08.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 118,80 € | 08.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | el. energia 5/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 314,10 € | 07.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/18 | telefón,internet 5/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 79,24 € | 06.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/18 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 454,12 € | 05.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 223,63 € | 05.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra |