Faktúry
Počet záznamov: 6529
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0115/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 627,25 € | 21.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 208,52 € | 19.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 766,96 € | 19.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 2 008,74 € | 19.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | výrez stromu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Jurčovič-DJ | 41489462 | 217,00 € | 18.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | oprava miniterminálu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 46,00 € | 18.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | výkon služby v zmysle GDPR 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 18.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | balíčky-klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 411,50 € | 18.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 137,08 € | 15.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 320,40 € | 14.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | voda 2/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 907,45 € | 13.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 141,50 € | 13.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 239,88 € | 13.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | uzáver vane | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 55,92 € | 13.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 253,33 € | 12.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | plyn 2/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 5 463,04 € | 12.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | oprava konvektomatu a plyn. panvíc | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alvex, spol s.r.o. | 34139435 | 148,80 € | 12.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 312,40 € | 12.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | el. energia 2/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 251,82 € | 11.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 602,51 € | 11.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 48,05 € | 08.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | BT, TPO 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 06.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | telefón,internet 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 61,98 € | 06.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | goWork industrie s.r.o. | 47993324 | 110,72 € | 06.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 296,98 € | 05.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | údržba vzduchotechniky 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PROM KLIMA s.r.o. | 46476776 | 1 339,20 € | 04.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | plyn kuchyňa 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 144,00 € | 04.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | servis výťahov 02/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 34,22 € | 04.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 4 773,67 € | 01.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | mobil 22.1.-21.2.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 01.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra |