Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0014/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 410,39 € | 18.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | oprava fábie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Peter Kročka | 44300786 | 354,00 € | 17.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | preplatok plynu 2017 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -3 140,22 € | 17.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 358,67 € | 16.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 384,00 € | 12.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | el. energia 12/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 414,98 € | 11.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 496,08 € | 11.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 438,50 € | 11.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 358,09 € | 11.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 575,24 € | 09.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 290,56 € | 09.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/17 | doplatok plynu 12/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 102,43 € | 08.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/17 | telefón,internet 12/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 60,37 € | 05.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | UPC 1-3/2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,99 € | 04.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 311,02 € | 04.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 589,50 € | 30.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/17 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 183,20 € | 30.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 466,33 € | 29.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/17 | mobil 12/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 63,98 € | 29.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/17 | mobil 12/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,58 € | 29.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/17 | mobil 12/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,21 € | 29.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/17 | mobil 12/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,74 € | 29.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/17 | mobil 12/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 48,46 € | 29.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/17 | mobil 12/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,91 € | 29.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/17 | zmluvný servis výťahov 12/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 29.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/17 | voda 1.12.-14.12.17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 163,97 € | 28.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ecolab | 31342213 | 154,44 € | 28.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 7 328,24 € | 27.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 727,48 € | 27.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/17 | matrace pre klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HUMISS | 36616923 | 2 500,00 € | 27.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra |