Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0524/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 472,62 € | 22.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 209,64 € | 22.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/17 | balíčky - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 192,40 € | 22.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 251,84 € | 21.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 219,92 € | 21.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daffer | 36320439 | 188,20 € | 20.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 364,69 € | 16.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 332,45 € | 14.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 984,56 € | 14.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/17 | voda 10/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 065,80 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 550,99 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 394,91 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 430,58 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/17 | oprava umývačky riadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AlvexGastro | 34139435 | 163,20 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/17 | doplatok plynu 10/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 708,07 € | 10.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/17 | plyn 12/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 5 792,00 € | 10.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 403,84 € | 09.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 123,36 € | 09.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/17 | el. energia 10/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 397,64 € | 09.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/17 | telefón,internet 10/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 61,34 € | 08.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/17 | cestovné poistenie klienta | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Union poisťovňa | 31322051 | 0,78 € | 07.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/17 | cestovné poistenie klienta | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Union poisťovňa | 31322051 | 0,54 € | 07.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/17 | cestovné poistenie klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Union poisťovňa | 31322051 | 6,24 € | 07.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 287,06 € | 07.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/17 | renov. tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CanTonPro | 37291602 | 554,40 € | 07.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 505,44 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/17 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 227,98 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/17 | servisná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 93,60 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/17 | plyn 11/2017 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 358,00 € | 03.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/17 | BT a PTO 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 02.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra |