Faktúry
Počet záznamov: 6418
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0364/18 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 615,00 € | 11.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 338,80 € | 11.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/18 | doplatok plynu 8/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 289,91 € | 11.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 11.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/18 | plyn 10/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 3 349,00 € | 11.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/18 | el. energia 8/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 049,28 € | 10.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 807,98 € | 07.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 468,31 € | 06.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/18 | BT a PTO 8/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 06.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/18 | zmluvný servis výťahov 8/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 34,22 € | 06.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/18 | telefón,internet 8/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,57 € | 06.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/18 | plyn 9/2018 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 130,00 € | 04.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 493,16 € | 04.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/18 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 64,45 € | 04.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/18 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daffer | 36320439 | 164,71 € | 04.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 3 617,49 € | 31.08.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/18 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 170,32 € | 31.08.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 688,42 € | 31.08.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 381,48 € | 31.08.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/18 | mobil 8/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,81 € | 30.08.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/18 | mobil 8/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,38 € | 30.08.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/18 | mobil 8/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 30.08.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/18 | mobil 8/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,99 € | 30.08.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/18 | mobil 8/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,91 € | 30.08.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/18 | mobil 8/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 30.08.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 489,52 € | 28.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 328,18 € | 28.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/18 | poistenie hnuteľných vecí 06.09.2018-05.09.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 176,97 € | 24.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/18 | poistenie budov 06.09.2018-05.09.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 1 849,04 € | 24.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 530,77 € | 23.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra |