Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0593/17 | zmluvný servis výťahov 12/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 29.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/17 | voda 1.12.-14.12.17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 163,97 € | 28.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ecolab | 31342213 | 154,44 € | 28.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 7 328,24 € | 27.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 727,48 € | 27.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/17 | matrace pre klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HUMISS | 36616923 | 2 500,00 € | 27.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/17 | preprava zamestnancov na divadelné predstavenie - SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alžbeta Korbeličová,K-BUS | 41887883 | 252,00 € | 27.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 127,60 € | 22.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/17 | mobil 15.11.-14.12.17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,18 € | 22.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/17 | PVC | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | STAVREM PLUS | 35794542 | 91,48 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 489,60 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 172,54 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 351,40 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 270,69 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/17 | BT a PTO 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/17 | vypracovanie a poradenstvo v rámci štandardov kvality | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA MERIDIÁN s.r.o. | 46582339 | 790,00 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/17 | revízna kontrola dieselgenerátora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Azimut ES s.r.o. | 45284563 | 336,00 € | 20.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/17 | dezinsekcia,deratizácia priestorov zariadenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO - ZDRUZENIE | 40546021 | 134,00 € | 20.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 165,28 € | 19.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/17 | Citroen - havar.poist. za škodu spôs. prev. mot.voz.- 7.2.18-6.2.19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 428,19 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/17 | školenie -mzdárka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 54,00 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 403,44 € | 15.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/17 | dodávka a montáž nerezového zábradlia budova č.1 a č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | WINTEC s.r.o. | 20191613 | 12 093,78 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/17 | balíčky - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 210,80 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/17 | Citroen - zákon.poist. za škodu spôs. prev. mot.voz.- 7.2.18-6.2.19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 193,79 € | 13.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 338,46 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/17 | balíček - SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 41,86 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/17 | oprava kuchynskej pece | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | GastroRex | 35783052 | 79,20 € | 11.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/17 | doplatok plynu 11/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 139,08 € | 11.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra |