Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0471/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 331,83 € | 17.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/17 | vytyčovanie podzemného vedenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 43,85 € | 16.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 4 231,86 € | 16.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/17 | Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,60 € | 13.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/17 | voda 9/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 014,14 € | 12.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 414,23 € | 12.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 325,27 € | 11.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/17 | el. energia 9/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 094,32 € | 10.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/17 | doplatok plynu 9/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 337,06 € | 10.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 258,62 € | 10.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 254,00 € | 10.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/17 | plyn 10/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 4 578,00 € | 10.10.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/17 | telefón,internet 9/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,85 € | 09.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/17 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prev. mot. vozidla - Fiat Panda - 19.12.17-18.12.18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 77,70 € | 06.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 263,25 € | 05.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/17 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 117,20 € | 05.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/17 | mobil 9/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,37 € | 04.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/17 | UPC 10-12/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,99 € | 04.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/17 | zmluvný servis výťahov 9/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 04.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/17 | mobil 9/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,91 € | 03.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/17 | mobil 9/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,01 € | 03.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/17 | plyn 10/2017 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 358,00 € | 03.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/17 | oprava fábia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Peter Kročka | 44300786 | 105,00 € | 03.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/17 | BT a PTO 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 03.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 637,80 € | 03.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 157,32 € | 03.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/17 | mobil 9/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 02.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/17 | mobil 9/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,92 € | 02.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/17 | mobil 9/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 02.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 509,46 € | 30.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra |