Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0221/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 850,94 € | 11.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 837,72 € | 11.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 4 523,50 € | 11.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 330,73 € | 11.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 448,25 € | 11.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | el.energia 4/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 122,15 € | 10.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 203,59 € | 09.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/17 | telefón,internet 4/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 61,88 € | 09.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 149,16 € | 05.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ecolab | 31342213 | 83,76 € | 04.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/17 | zmluvný servis výťahov 4/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 04.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/17 | plyn 5/17 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 358,00 € | 04.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/17 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 317,50 € | 04.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 403,00 € | 04.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 215,48 € | 04.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/17 | reg. poplatok za doménu- 27.5.2017-26.5.2018,webhosting -1.6.2017-31.5.2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SYPHON | 35979259 | 75,05 € | 04.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/17 | opekačka - špekáčky,chlieb,horčica | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 90,38 € | 04.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/17 | oprava šikmej schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 60,00 € | 02.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 253,02 € | 02.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/17 | BT a TPO 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 02.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 466,64 € | 29.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | školenie-Povinnosti poskytovateľov soc. služieb -Ing.Vráblová,Ing.Polakovičová,Mgr. Schwantzerová | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR | 42170460 | 30,00 € | 28.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | mobil 4/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,91 € | 28.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | mobil 4/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,71 € | 28.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | mobil 4/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 28.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | mobil 4/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,78 € | 28.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | mobil 4/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,27 € | 28.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | oprava zdvíhacej stoličky na kúpanie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HOSPIMED spol. s r.o. | 00676853 | 102,60 € | 28.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daffer | 36320439 | 43,63 € | 28.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 120,77 € | 28.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra |