Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0292/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 353,10 € | 21.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/17 | plyn 7/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 542,00 € | 21.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 331,00 € | 20.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 566,93 € | 16.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 367,20 € | 16.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 341,46 € | 15.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/17 | voda 5/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 035,48 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 452,10 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/17 | výdajňa stravy - drtič odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JÁN GRÓF | 13967568 | 821,60 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/17 | klienti -balíčky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 987,14 € | 14.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 312,76 € | 13.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 436,57 € | 13.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/17 | dezinsekcia,deratizácia priestorov zariadenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daniel Zubaj - DERO | 47667079 | 134,00 € | 12.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/17 | odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadení - kuchyňa,umývareň | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 570,00 € | 09.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/17 | odborná prehliadka a odborná skúška el. ručného náradia a el. spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 500,00 € | 09.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 08.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 354,99 € | 08.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/17 | telefón,internet 5/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,02 € | 07.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/17 | elektrická energia 5/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 102,26 € | 07.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 168,95 € | 07.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/17 | maľovanie schodiska,kancelárií,spol. miestnosti,vestibulu,budovy č.3 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 8 691,17 € | 07.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 289,80 € | 06.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/17 | BT a TPO 5/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 06.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/17 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 263,83 € | 05.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/17 | deň otvorených dverí - reprezentačné | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 66,00 € | 05.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 77,65 € | 05.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 619,38 € | 05.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/17 | zmluvný servis výťahov 5/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 05.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/17 | plyn kuchyňa 6/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 358,00 € | 05.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/17 | diaľkové ovládače dverí | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o | 31708587 | 93,60 € | 05.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra |