Faktúry
Počet záznamov: 6529
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0568/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 165,28 € | 19.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/17 | Citroen - havar.poist. za škodu spôs. prev. mot.voz.- 7.2.18-6.2.19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 428,19 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/17 | školenie -mzdárka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 54,00 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 403,44 € | 15.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/17 | dodávka a montáž nerezového zábradlia budova č.1 a č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | WINTEC s.r.o. | 20191613 | 12 093,78 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/17 | balíčky - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 210,80 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/17 | Citroen - zákon.poist. za škodu spôs. prev. mot.voz.- 7.2.18-6.2.19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 193,79 € | 13.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 338,46 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/17 | balíček - SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 41,86 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/17 | oprava kuchynskej pece | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | GastroRex | 35783052 | 79,20 € | 11.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/17 | doplatok plynu 11/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 139,08 € | 11.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/17 | dodávka a montáž podlahovei krytiny na chodbe na prízemí budovy č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | STAVREM PLUS | 35794542 | 3 526,39 € | 11.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 447,58 € | 11.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 713,72 € | 11.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/17 | skrine,nočné stolíky pre klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vacho | 35713038 | 1 565,10 € | 11.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/17 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 289,94 € | 08.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/17 | el. energia 11/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 323,94 € | 07.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 522,55 € | 07.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 381,37 € | 07.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/17 | vianočné posedenie pre zamestnancov zo SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 1 566,50 € | 06.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/17 | telefón,internet 11/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,35 € | 06.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/17 | BT a PTO 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 05.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 542,51 € | 05.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/17 | nábytok - skrine,nočné stolíky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vacho | 35713038 | 1 786,50 € | 05.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/17 | kontrola a preskúšanie komínov - plynových spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ladislav Kalmán | 17603374 | 125,00 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/17 | plyn 12/2017 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 360,00 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/17 | odborná prehliadka rozvodu plynu,kotolne,kuchyne a OVP | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Igor Mráz I.M.Gas | 40012841 | 504,00 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/17 | mobil 11/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,91 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/17 | voda 11/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 055,70 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/17 | balíček - SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 538,20 € | 01.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra |