Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0020/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 707,59 € | 17.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 578,00 € | 16.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | doplatok plynu 12/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 736,83 € | 12.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 237,07 € | 12.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 984,64 € | 12.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 430,35 € | 11.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | materiál,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 107,85 € | 11.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 071,04 € | 11.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | el. energia 12/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 587,97 € | 11.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | oprava kuchynského robota | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JÁN GRÓF | 13967568 | 187,42 € | 11.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | SW Cygnus SOC,DOK,VYK,ZAM 1-3/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 798,60 € | 11.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | oprava plynových stoličiek | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Tretina | 14139111 | 137,60 € | 10.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 676,70 € | 10.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | UPC 1-3/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,99 € | 09.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | batéria do defibrilátora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AURA Trade | 44733721 | 274,80 € | 09.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 300,87 € | 04.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/16 | telefón,internet 12/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,38 € | 02.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/16 | zmluvný servis výťahov 12/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 02.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 363,71 € | 31.12.2016 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 680,75 € | 31.12.2016 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 359,49 € | 30.12.2016 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/16 | mobil 12/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,71 € | 30.12.2016 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/16 | mobil 12/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,81 € | 30.12.2016 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/16 | mobil 12/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 30.12.2016 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/16 | mobil 12/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 30.12.2016 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/16 | mobil 12/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,77 € | 30.12.2016 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/16 | mobil 12/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,07 € | 30.12.2016 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 531,53 € | 30.12.2016 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AST Odenwald | 17321786 | 63,00 € | 29.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/16 | Citroen - havarijné poistenie 7.2.2017-7.2.2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 428,19 € | 29.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra |