Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0051/17 | potraviny,rebrík | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 386,96 € | 06.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 415,96 € | 06.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 3 121,32 € | 06.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 215,28 € | 02.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 02.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | školenie - registratúra | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 80,00 € | 01.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 425,44 € | 31.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 472,14 € | 31.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | mobil 12/16,1/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 72,22 € | 27.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | mobil 12/16,1/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 66,46 € | 27.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | mobil 12/16,1/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,58 € | 27.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | mobil 12/16,1/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,71 € | 27.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | mobil 12/16,1/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,58 € | 27.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | mobil 12/16,1/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,01 € | 27.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | voda 12/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 701,93 € | 27.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 192,58 € | 26.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 337,62 € | 26.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | kontrola a preskúšanie komínov -plyn. spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ladislav Kalmán | 17603374 | 125,00 € | 26.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Trend Hygiena | 44783892 | 88,06 € | 25.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/17 | nepeňažný príspevok zo SF pre zamestnancov -Ariel | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 453,06 € | 25.01.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 599,38 € | 24.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 270,93 € | 24.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | oprava autoklavu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Eurospol Media | 36302058 | 96,00 € | 23.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | mobil 12/16,1/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,01 € | 23.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 412,02 € | 23.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | školenie mzdárka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 54,00 € | 23.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | renov. tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CanTonPro | 37291602 | 586,80 € | 23.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | oprava PC | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CanTonPro | 37291602 | 36,00 € | 23.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 543,49 € | 20.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | batéria do defibrilátora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AURA Trade | 44733721 | 274,80 € | 20.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra |