Faktúry
Počet záznamov: 6529
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0333/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 346,67 € | 13.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/17 | doplatok plynu 6/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 520,28 € | 12.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/17 | el. energia 6/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 1 841,33 € | 12.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/17 | SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,ZAM-7-9/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 798,60 € | 12.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/17 | plyn 8/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 542,00 € | 12.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 412,89 € | 11.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/17 | nábytok - skrine,nočný stolík | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vacho | 35713038 | 1 590,30 € | 11.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 220,72 € | 11.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/17 | telefón,internet 6/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,50 € | 10.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/17 | zmluvný servis výťahov 6/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 10.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/17 | UPC 7-9/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,99 € | 06.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 287,66 € | 06.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/17 | renov. tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CanTonPro | 37291602 | 482,40 € | 04.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 332,32 € | 04.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/17 | plyn 7/2017 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 358,00 € | 04.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/17 | BT a PTO 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 04.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/17 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 228,90 € | 04.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/17 | odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodu - budova 3 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 200,00 € | 03.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/17 | odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodu - budova 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 400,00 € | 03.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/17 | odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodu - technická budova | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 100,00 € | 03.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 359,28 € | 30.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/17 | mobil 6/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,17 € | 30.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/17 | mobil 6/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,91 € | 30.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/17 | mobil 6/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,81 € | 30.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 379,45 € | 30.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/17 | športovo-relaxačné popoludnie pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 1 507,10 € | 29.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/17 | mobil 6/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 29.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/17 | mobil 6/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,37 € | 29.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/17 | mobil 6/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 29.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 214,25 € | 29.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra |