Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0478/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 351,04 € | 20.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 786,16 € | 19.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/16 | voda 9/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 170,25 € | 19.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 270,65 € | 18.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/16 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 463,54 € | 17.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/16 | SW Cygnus SOC,DOK,VYK,ZAM 10-12/2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 798,60 € | 17.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 233,78 € | 13.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 400,49 € | 13.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 2 035,24 € | 13.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/16 | potraviny,servítky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 581,03 € | 13.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/16 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 592,00 € | 13.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 320,19 € | 11.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/16 | preplatok plynu 9/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -11,21 € | 11.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/16 | plyn 11/2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 5 036,00 € | 11.10.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 435,60 € | 10.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/16 | renov. tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CanTonPro | 37291602 | 384,00 € | 10.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/16 | potraviny,koše na prádlo | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 806,54 € | 07.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/16 | el. energia 9/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 079,25 € | 07.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/16 | Fiat Panda - poistene zod. za škod. spôs. prev. mot voz. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 77,70 € | 07.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 83,60 € | 07.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 200,28 € | 06.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/16 | zmluvný servis výťahov 9/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 06.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/16 | telefón,internet 9/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 63,01 € | 06.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/16 | UPC 1.10-31.12.2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,99 € | 05.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/16 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 143,57 € | 04.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 289,42 € | 04.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/16 | BT a PO 9/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 04.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/16 | dezinfekcia+deratizácia kuchyne.skladov,izieb,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daniel Zubaj - DERO | 47667079 | 134,00 € | 04.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/16 | plyn 10/2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 111,00 € | 04.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/16 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | LÝDIA POLÁČKOVÁ - TONY | 46639331 | 241,28 € | 03.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra |