Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0592/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 83,60 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 295,08 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 184,02 € | 23.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/16 | deratizácia a dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO - ZDRUZENIE | 40546021 | 134,00 € | 22.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 519,36 € | 22.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/16 | zber odpadu podliehajúceho osobitým požiadavkám | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Detox s.r.o. | 31582028 | 73,09 € | 22.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/16 | mobil 15.11.-14.12.16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,71 € | 22.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 479,75 € | 22.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/16 | Práčka AF180 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PRAGOPERUN | 35901896 | 6 260,40 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 220,26 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 350,79 € | 20.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/16 | pracovné oblečenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Lubica Podolcova Lubica | 22649778 | 132,48 € | 20.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 656,54 € | 20.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 3 952,97 € | 20.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 390,31 € | 20.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/16 | bezzápachové koše | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 2 980,13 € | 19.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/16 | školenie - mzdárka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 54,00 € | 19.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 907,20 € | 19.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/16 | plynové stoličky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JÁN GRÓF | 13967568 | 1 524,00 € | 19.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/16 | voda 11/2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 966,97 € | 15.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/16 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 314,00 € | 15.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/16 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 234,01 € | 15.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 916,63 € | 15.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 385,07 € | 15.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 15.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/16 | BT a TPO 12/2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 14.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 409,45 € | 13.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 716,50 € | 13.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/16 | doplatok plynu 11/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 659,94 € | 13.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 404,59 € | 13.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra |