Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0507/16 | posteľné prádlo - klient | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil | 44491191 | 86,40 € | 10.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/16 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 953,63 € | 09.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/16 | tričká pre klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | FaxCopy | 35729040 | 299,10 € | 08.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/16 | telefón,internet 10/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,08 € | 08.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 308,78 € | 08.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 167,20 € | 07.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/16 | postele pre klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vacho | 35713038 | 6 708,00 € | 04.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/16 | BT a TPO 10/2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 03.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/16 | zmluvný servis výťahov 10/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 03.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/16 | plyn 11/16 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 111,00 € | 03.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/16 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 311,23 € | 03.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 469,75 € | 03.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 03.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 936,09 € | 02.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/16 | cestovné poistenie zamestnancov a klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 13,60 € | 02.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 432,00 € | 31.10.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/16 | potraviny,skartovačka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 346,63 € | 31.10.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 557,08 € | 31.10.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/16 | drogéria - Baják Jozef | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 29,56 € | 31.10.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/16 | mobil 10/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,26 € | 28.10.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/16 | mobil 10/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,71 € | 27.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/16 | mobil 10/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,21 € | 27.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/16 | mobil 10/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,92 € | 27.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/16 | mobil 10/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 27.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/16 | mobil 10/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 27.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 606,68 € | 27.10.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/16 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 972,84 € | 25.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 402,80 € | 25.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/16 | príspevok zamestnancom zo SF - drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 970,20 € | 25.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/16 | mobil 15.9.-14.10.16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,50 € | 20.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra |