Faktúry
Počet záznamov: 6529
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0361/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 163,51 € | 03.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/17 | BT a PTO 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 02.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/17 | plyn 8/2017 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 358,00 € | 02.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 377,00 € | 01.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/17 | mobil 7/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,57 € | 31.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 260,57 € | 31.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 460,91 € | 31.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/17 | mobil 7/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,91 € | 28.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/17 | mobil 7/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,61 € | 28.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/17 | mobil 7/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 28.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/17 | mobil 7/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 28.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/17 | mobil 7/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,08 € | 28.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 289,11 € | 27.07.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 438,09 € | 27.07.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 239,16 € | 27.07.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 142,60 € | 26.07.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/17 | potraviny,marmolit | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 470,68 € | 25.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 541,30 € | 25.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 341,82 € | 25.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 423,58 € | 25.07.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | -5,76 € | 25.07.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 451,14 € | 21.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 403,48 € | 20.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/17 | mobil 15.06.-14.07.17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,01 € | 20.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 297,68 € | 18.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/17 | oprava plynovej stoličky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JÁN GRÓF | 13967568 | 183,76 € | 17.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 130,68 € | 14.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/17 | voda 6/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 892,85 € | 14.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 423,04 € | 13.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 811,58 € | 13.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra |