Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0418/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 272,01 € | 16.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/16 | voda 8/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 624,43 € | 14.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 403,30 € | 13.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/16 | doplatok plynu 8/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 544,23 € | 12.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/16 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 410,26 € | 12.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 452,62 € | 12.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/16 | plyn 10/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 3 609,00 € | 12.09.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/16 | telefón,internet 8/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,43 € | 09.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 260,38 € | 08.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 464,26 € | 08.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/16 | oprava konvektomatu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AlvexGastro | 34139435 | 60,00 € | 07.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/16 | balíčky - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 51,69 € | 07.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 321,30 € | 06.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/16 | odb.prehliadka a odb. skúška el.zar. - práčovňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 170,00 € | 06.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/16 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 533,26 € | 05.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/16 | BT a TPO 8/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 05.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/16 | oprava chladiaceho boxu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Milan Vrbovský | 33555885 | 88,00 € | 05.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/16 | oprava PC | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CanTonPro | 37291602 | 80,40 € | 05.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/16 | renov. tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CanTonPro | 37291602 | 69,60 € | 05.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/16 | zmluvný servis výťahov 8/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 02.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/16 | plyn 9/16 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 111,00 € | 02.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 262,77 € | 02.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 119,40 € | 02.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/16 | mobil 8/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 31.08.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/16 | mobil 8/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 31.08.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/16 | mobil 8/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 60,05 € | 31.08.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/16 | mobil 8/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,02 € | 31.08.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/16 | mobil 8/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,71 € | 31.08.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/16 | mobil 8/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,37 € | 31.08.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/16 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 993,85 € | 31.08.2016 | 22.09.2016 | Faktúra |