Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0449/16 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 143,57 € | 04.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 289,42 € | 04.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/16 | BT a PO 9/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 04.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/16 | dezinfekcia+deratizácia kuchyne.skladov,izieb,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daniel Zubaj - DERO | 47667079 | 134,00 € | 04.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/16 | plyn 10/2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 111,00 € | 04.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/16 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | LÝDIA POLÁČKOVÁ - TONY | 46639331 | 241,28 € | 03.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/16 | školenie - účtovníčka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EDOS -PEM s.r.o. | 36287229 | 55,00 € | 03.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/16 | mobil 9/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 03.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/16 | mobil 9/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 03.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/16 | mobil 9/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,47 € | 03.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/16 | mobil 9/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 59,08 € | 03.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/16 | školenie - mzdárka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 54,00 € | 03.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/16 | športovo - relaxačné popoludnie zamestnancov - SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 1 814,60 € | 03.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 631,74 € | 30.09.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 018,29 € | 30.09.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 485,76 € | 30.09.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/16 | mobil 9/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 15,61 € | 29.09.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/16 | mobil 9/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,71 € | 29.09.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 177,16 € | 29.09.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 424,40 € | 29.09.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/16 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 272,07 € | 27.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 508,37 € | 27.09.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 314,39 € | 26.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 26.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/16 | mobil 15.08. - 14.09.16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,61 € | 23.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 384,67 € | 22.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 438,73 € | 21.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/16 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 125,11 € | 20.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 433,41 € | 20.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 383,70 € | 20.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra |