Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0331/16 | stavebný materiál | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Peter Horenský - HORP | 33220085 | 628,15 € | 21.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 270,36 € | 19.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 216,30 € | 19.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/16 | SW Cygnus SOC,DOK,VYK,ZAM 7-9/2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 798,60 € | 19.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/16 | doplatok plynu 6/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 574,09 € | 14.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/16 | voda 6/2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 026,49 € | 14.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 175,28 € | 14.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/16 | plyn 8/2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 468,00 € | 14.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/16 | potraviny, drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 920,03 € | 13.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/16 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CanTonPro | 37291602 | 634,80 € | 13.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 533,99 € | 12.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/16 | el.energia 6/2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 1 996,31 € | 12.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 334,40 € | 12.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 466,79 € | 11.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 335,63 € | 11.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/16 | zmluvný servis výťahov 6/2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 07.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/16 | telefón,internet 6/2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 63,44 € | 07.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/16 | BT a TPO 6/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 07.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 667,07 € | 07.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/16 | balíčky - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 682,23 € | 07.07.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 188,16 € | 06.07.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/16 | poistenie za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 10.5.-9.5.2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 15,40 € | 06.07.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/16 | UPC 7-9/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,99 € | 04.07.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/16 | plyn kuchyňa - 7/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 111,00 € | 04.07.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 332,56 € | 01.07.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/16 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 200,60 € | 01.07.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/16 | mobil 6/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 30.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/16 | mobil 6/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 30.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/16 | mobil 6/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,92 € | 30.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 559,68 € | 30.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra |