Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0368/16 | plyn 9/2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 2 182,00 € | 11.08.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 290,03 € | 09.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/16 | maľovanie - kaštieľ-mužské oddelenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 9 030,87 € | 09.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 09.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/16 | el.energia 7/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 035,20 € | 08.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/16 | telefón,internet 7/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 70,48 € | 08.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 314,64 € | 05.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/16 | BT a TPO 7/2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 04.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 434,40 € | 04.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 081,51 € | 03.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 705,30 € | 03.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/16 | reklamácia - modem | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alza.cz a.s. | 27082440 | -31,37 € | 02.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 407,01 € | 02.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/16 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 291,70 € | 02.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/16 | plyn 8/2016 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 111,00 € | 01.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/16 | zmluvný servis výťahov 7/2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 01.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/16 | mobil 7/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,57 € | 01.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 468,38 € | 30.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/16 | mobil 7/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,92 € | 29.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/16 | mobil 7/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,21 € | 29.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/16 | mobil 7/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,71 € | 29.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/16 | mobil 7/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 29.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/16 | mobil 7/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 29.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/16 | paplóny + vankúše - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HUMISS | 36616923 | 1 814,40 € | 29.07.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 267,80 € | 28.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 163,29 € | 27.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/16 | kontrola a preskúšanie komínov plyn.spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ladislav Kalmán | 17603374 | 125,00 € | 27.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/16 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | LÝDIA POLÁČKOVÁ - TONY | 46639331 | 60,90 € | 26.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/16 | dezinsekcia WC - mužské odd. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daniel Zubaj - DERO | 47667079 | 30,00 € | 26.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 317,68 € | 26.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra |