Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0249/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 472,93 € | 02.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/16 | obrusovina | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil | 44491191 | 381,60 € | 01.06.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 234,18 € | 31.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/16 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 143,17 € | 31.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/16 | potraviny,plast.taniere,poháre,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 975,60 € | 31.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 192,24 € | 31.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/16 | nepeňažné plnenie SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 258,75 € | 30.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 476,64 € | 30.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/16 | mobil 5/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,71 € | 30.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/16 | mobil 5/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,51 € | 30.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/16 | mobil 5/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,32 € | 30.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/16 | mobil 5/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 30.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/16 | mobil 5/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 30.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/16 | mobil 5/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,04 € | 30.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/16 | oprava zdvíhacích vozíkov BEKA | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HOSPIMED spol. s r.o. | 00676853 | 777,00 € | 27.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 315,48 € | 26.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 2 031,13 € | 26.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 287,96 € | 24.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/16 | športovo-relaxačné popoludnie pre zamestnancov DSS (zo SF) | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 1 359,00 € | 24.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/16 | mobil 15.04.-14.05.2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,31 € | 20.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 223,08 € | 20.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 485,49 € | 20.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/16 | voda 4/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 828,83 € | 19.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 333,54 € | 19.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 630,70 € | 17.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 887,78 € | 17.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 244,30 € | 17.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 441,33 € | 17.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/16 | balíčky - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 45,84 € | 16.05.2016 | 24.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/16 | poistenie za škodu spôsobenú prev. činnosťou 05.06.2016-04.12.2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 530,09 € | 16.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra |