Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0129/16 | maľovanie bytu - budova č.3 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 383,79 € | 29.03.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/16 | preškolenie vodičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Katarína Baňovičová, AUTOŠKOLA KATKA | 37292137 | 162,00 € | 24.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 445,54 € | 24.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 531,58 € | 24.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/16 | mobil 15.2.2016-14.3.2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,31 € | 23.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 382,12 € | 22.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 2 213,16 € | 22.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 455,51 € | 21.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/16 | Verejná správa SR 13.04.2016-12.04.2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o. | 31592503 | 84,00 € | 18.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 453,69 € | 17.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 835,85 € | 17.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 477,75 € | 17.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/16 | oprava konvektomatu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AlvexGastro | 34139435 | 68,40 € | 17.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/16 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 716,83 € | 16.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 128,74 € | 15.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/16 | voda 2/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 799,63 € | 14.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/16 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | LÝDIA POLÁČKOVÁ - TONY | 46639331 | 184,10 € | 10.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 472,02 € | 10.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 365,26 € | 10.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/16 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 168,71 € | 10.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/16 | potraviny,kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 168,41 € | 10.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/16 | školenie - účtovníčka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EDOS -PEM s.r.o. | 36287229 | 56,00 € | 09.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/16 | preplatok plynu 2/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -770,66 € | 09.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/16 | plyn 4/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 2 896,00 € | 09.03.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/16 | lavice do čakárne | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 411,60 € | 08.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 438,20 € | 08.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/16 | telefón,internet 2/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 71,40 € | 07.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/16 | el. energia 2/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 500,26 € | 07.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/16 | školenie - ved.Peú, riaditeľka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 40,00 € | 07.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 334,40 € | 07.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra |