Faktúry
Počet záznamov: 6621
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0524/16 | matrace | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HUMISS | 36616923 | 1 704,40 € | 22.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/16 | paplony,vankúše,matrace | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HUMISS | 36616923 | 743,10 € | 22.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 418,92 € | 22.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 608,74 € | 21.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 526,73 € | 21.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/16 | servis hasiacich prístrojov a hydrantov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | monte pbs | 36731188 | 528,31 € | 21.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/16 | maľovanie budovy č.3 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 3 986,52 € | 21.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/16 | žiarivky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Fulgur | 41601203 | 249,99 € | 21.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/16 | školenie-riaditeľka,ved. PEU,ved. STU | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR | 42170460 | 60,00 € | 21.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 459,42 € | 19.11.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 531,80 € | 15.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/16 | servis dieselgenerátora a výmena redohrevu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Zeppelin SK | 31579710 | 732,00 € | 15.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/16 | voda 10/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 697,43 € | 14.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 937,12 € | 14.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/16 | doplatok plynu 10/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 627,92 € | 13.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/16 | plyn 12/2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 6 463,00 € | 11.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/16 | el.energia 10/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 369,08 € | 10.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 508,12 € | 10.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 490,01 € | 10.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/16 | posteľné prádlo - klient | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil | 44491191 | 86,40 € | 10.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/16 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 953,63 € | 09.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/16 | tričká pre klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | FaxCopy | 35729040 | 299,10 € | 08.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/16 | telefón,internet 10/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,08 € | 08.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 308,78 € | 08.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 167,20 € | 07.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/16 | postele pre klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vacho | 35713038 | 6 708,00 € | 04.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/16 | BT a TPO 10/2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 03.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/16 | zmluvný servis výťahov 10/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 03.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/16 | plyn 11/16 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 111,00 € | 03.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/16 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 311,23 € | 03.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra |