Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0605/15 | mobil 12/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 27,19 € | 22.12.2015 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/15 | mobil 12/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,24 € | 22.12.2015 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/15 | mobil 12/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,21 € | 22.12.2015 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/15 | mobil 12/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,71 € | 22.12.2015 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 89,64 € | 22.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 459,90 € | 22.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 478,16 € | 21.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 289,46 € | 21.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 872,40 € | 21.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/15 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kozák Peter | 33717249 | 426,37 € | 21.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/15 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CanTonPro | 37291602 | 366,00 € | 21.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/15 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CanTonPro | 37291602 | 366,00 € | 21.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 872,40 € | 21.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 289,46 € | 21.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 478,16 € | 19.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/15 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 4 772,27 € | 18.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/15 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 4 772,27 € | 18.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 340,28 € | 17.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/15 | školenie Krihová | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 54,00 € | 17.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/15 | skupinová supervízia - rok 2015 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov | 31803989 | 356,88 € | 17.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 340,28 € | 17.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/15 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kozák Peter | 33717249 | 426,37 € | 16.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/15 | pracovné oblečenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Lubica Podolcova Lubica | 22649778 | 409,44 € | 15.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/15 | práca s montážnou plošinou | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Jurčovič-DJ | 41489462 | 107,00 € | 15.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 529,07 € | 15.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/15 | mobil 15.11.-14.12.2015 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,99 € | 15.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 529,07 € | 15.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/15 | pracovné oblečenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Lubica Podolcova Lubica | 22649778 | 409,44 € | 15.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/15 | práca s montážnou plošinou | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Jurčovič-DJ | 41489462 | 107,00 € | 15.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/15 | školenie Krihová | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 54,00 € | 15.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra |