Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0575/15 | potraviny,papier,zakladače | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 895,95 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/15 | kuchynská linka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Sconto nábytok | 44731159 | 1 456,88 € | 11.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/15 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | LÝDIA POLÁČKOVÁ - TONY | 46639331 | 142,80 € | 11.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/15 | kuchynská linka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Sconto nábytok | 44731159 | 1 456,88 € | 11.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/15 | návlečky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil | 44491191 | 820,80 € | 10.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 235,37 € | 10.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/15 | BOZP a PO 12/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 10.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/15 | PZS (pracovná zdravotná služba) 2015 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 360,00 € | 10.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/15 | vianočný príspevok zo SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 375,06 € | 10.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/15 | balíčky - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 598,55 € | 10.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 390,34 € | 10.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 235,37 € | 10.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/15 | návlečky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil | 44491191 | 820,80 € | 10.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 390,34 € | 10.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/15 | pracovné oblečenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Lubica Podolcova Lubica | 22649778 | 691,45 € | 09.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/15 | oprava chladiaceho boxu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Milan Vrbovský | 33555885 | 88,00 € | 09.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/15 | doplatok plynu 11/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 474,47 € | 09.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/15 | vianočný príspevok zo SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 375,06 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/15 | PZS (pracovná zdravotná služba) 2015 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 360,00 € | 09.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/15 | BOZP a PO 12/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 09.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/15 | deratizácia kuchyne,skladov,jedálne... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO - ZDRUZENIE | 40546021 | 131,40 € | 09.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 374,88 € | 08.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 352,98 € | 08.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 2 731,32 € | 08.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/15 | telefón,internet 11/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,66 € | 07.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/15 | el. energia 11/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 431,54 € | 07.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/15 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 497,56 € | 07.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/15 | BOZP a PO 11/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 07.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/15 | voda 11/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 843,43 € | 07.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/15 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kozák Peter | 33717249 | 487,39 € | 04.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra |