Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0527/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 299,03 € | 24.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 153,14 € | 23.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/15 | mobil 15.10.-14.11.2015 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,99 € | 23.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 531,35 € | 20.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/15 | maliarske potreby - projekt | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 666,67 € | 20.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/15 | potraviny, pracovné kalendáre | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 293,27 € | 19.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 200,27 € | 19.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 271,72 € | 18.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 2 698,62 € | 18.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/15 | poistenie za škodu spôsobenú prev. činnosťou 5.12.2015-4.6.2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 530,09 € | 16.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/15 | kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | monte pbs | 36731188 | 728,39 € | 16.11.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 768,49 € | 12.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/15 | voda 10/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 849,05 € | 12.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/15 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 493,61 € | 11.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/15 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 233,86 € | 11.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/15 | odborná prehliadka rozvodu plynu,kotolne,kuchyne... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Igor Mráz I.M.Gas | 40012841 | 552,00 € | 10.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 370,52 € | 10.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 045,55 € | 10.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/15 | el. energia 10/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 511,94 € | 09.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/15 | doplatok plynu 10/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 983,31 € | 09.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/15 | telefón 10/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 89,64 € | 09.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/15 | plyn 12/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 7 791,00 € | 09.11.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/15 | maľovanie Kaštieľ - prízemie ženy,kuchyňa,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MICOLOR, s.r.o. | 46426876 | 8 198,97 € | 06.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 364,80 € | 05.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 460,04 € | 05.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/15 | zmluvný servis výťahov 10/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 05.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 350,64 € | 03.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 03.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/15 | poistenie - aktivačná činnosť | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Generali Slovensko poisťovňa | 35709332 | 17,67 € | 03.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/15 | poistenie klientov a zamestnancov - výlet Brno | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 13,60 € | 02.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra |