Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0377/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 212,79 € | 24.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 3 390,17 € | 24.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/15 | drogér | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 812,48 € | 24.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/15 | mobil 15.7.-14.8.20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,66 € | 21.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 385,22 € | 21.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 348,45 € | 20.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 248,22 € | 20.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/15 | renovácia toner | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CanTonPro | 37291602 | 34,80 € | 20.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 396,13 € | 18.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/15 | poistenie hnuteľných vecí 6.9.2015-5.9.20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 176,97 € | 17.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/15 | poistenie budov 6.9.2015 - 5.9.20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 1 849,04 € | 17.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/15 | potraviny,drogér | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 132,70 € | 17.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 451,05 € | 13.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/15 | voda 7/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 904,08 € | 13.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/15 | el. energia 7/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 095,54 € | 13.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 278,23 € | 11.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/15 | potraviny,drogér | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 394,76 € | 11.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 293,68 € | 11.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/15 | plyn 8/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 2 509,00 € | 10.08.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 430,60 € | 10.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 111,89 € | 10.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/15 | doplatok plynu 7/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 450,22 € | 10.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/15 | preplatok - internet,telefón 7/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | -2,54 € | 07.08.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/15 | BOZP a PO 7/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 07.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/15 | potraviny,drogér | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 435,78 € | 06.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 400,62 € | 06.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 192,24 € | 05.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 88,74 € | 05.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 288,74 € | 04.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/15 | zmluvný servis výťahov 7/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 03.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra |