Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0353/15 | potraviny,drogér | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 435,78 € | 06.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 400,62 € | 06.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 192,24 € | 05.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 88,74 € | 05.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 288,74 € | 04.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/15 | zmluvný servis výťahov 7/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 03.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/15 | plyn 8/15 - kuchy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 134,00 € | 03.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 462,73 € | 31.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0345/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 26,39 € | 31.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0344/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,08 € | 31.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0343/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,60 € | 31.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0342/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,71 € | 31.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0341/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,60 € | 31.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0340/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,21 € | 31.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0339/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Milan Vrbovský | 33555885 | 88,00 € | 31.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0338/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kozák Peter | 33717249 | 202,38 € | 30.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0337/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 83,52 € | 30.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0336/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 364,88 € | 30.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0335/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 3 319,40 € | 30.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0334/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 340,02 € | 28.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0333/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 729,12 € | 27.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0332/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 186,56 € | 27.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0331/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 732,10 € | 27.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0330/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 417,82 € | 23.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0329/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,65 € | 23.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0328/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 74,97 € | 22.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0327/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 307,05 € | 21.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0326/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 463,85 € | 20.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0325/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Axisplus | 35903643 | 351,11 € | 17.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0324/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 244,07 € | 16.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra |