Faktúry
Počet záznamov: 6621
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0169/16 | voda 3/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 018,63 € | 13.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/16 | daň z nehnuteľností | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 851,94 € | 12.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/16 | stočné 2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 4 434,75 € | 12.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/16 | el. energia 3/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 311,10 € | 12.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 292,71 € | 12.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/16 | miestny poplatok za komunálne odpady | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 4 924,53 € | 12.04.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 517,32 € | 11.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/16 | oprava plynovej panvice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JÁN GRÓF | 13967568 | 264,15 € | 11.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/16 | preplatok plynu 3/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -194,74 € | 11.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/16 | plyn 5/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 2 182,00 € | 11.04.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 346,15 € | 08.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/16 | telefón,internet 3/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 62,76 € | 08.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/16 | školenie o soc. službách - 5 zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR | 42170460 | 50,00 € | 08.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 359,43 € | 07.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/16 | BT a TPO 3/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 07.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/16 | zmluvný servis výťahov 3/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 06.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/16 | odb.prehliadka a odb. skúška el.zariadení- budova č. 1 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 1 100,00 € | 06.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/16 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 084,76 € | 06.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 250,80 € | 06.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 301,37 € | 05.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/16 | oprava el. drtiča odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JÁN GRÓF | 13967568 | 942,70 € | 05.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/16 | plyn 4/16 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 111,00 € | 04.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/16 | lavice do čakární | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 440,40 € | 04.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/16 | školenie kuriča | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dpt.Miroslav Zigo - Špecializovaná firma | 32088647 | 60,00 € | 04.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/16 | UPC 2-6/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,99 € | 04.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/16 | školenie - mzdy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 54,00 € | 04.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/16 | baktérie do odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Petr Mrázek | 69639485 | 120,00 € | 04.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/16 | mobil 3/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,71 € | 01.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/16 | mobil 3/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 15,31 € | 01.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/16 | deratizácia kuchyne,skladov,práčovne,pivnice,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daniel Zubaj - DERO | 47667079 | 134,00 € | 01.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra |