Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0323/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 726,00 € | 14.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0322/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 107,64 € | 14.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0321/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 166,68 € | 14.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0320/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 363,76 € | 14.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0317/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | -1 609,49 € | 13.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0310/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 628,00 € | 09.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0421/18 | demolácia sušiarne | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HÍLEK a spol. | 36239542 | 16 198,26 € | 18.10.1018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 553,88 € | 11.01.1015 | 25.11.2015 | Faktúra |