Faktúry
Počet záznamov: 6621
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0256/16 | odb.prehliadka a odb. skúška el.zariadení- kuchyňa.umyváreň | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 570,00 € | 06.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/16 | odb.prehliadka a odb. skúška el.zariadení- budova č. 3 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 450,00 € | 06.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/16 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 847,03 € | 06.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 160,09 € | 06.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 418,00 € | 06.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/16 | BT a TPO 5/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 03.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 304,34 € | 03.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/16 | oprava prenosného miniterminálu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 43,60 € | 03.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/16 | reprezentačné - DOD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 66,00 € | 02.06.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/16 | zmluvný servis výťahov 5/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 02.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/16 | plyn 6/16 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 111,00 € | 02.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 266,93 € | 02.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/16 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 169,26 € | 02.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 472,93 € | 02.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/16 | obrusovina | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil | 44491191 | 381,60 € | 01.06.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 234,18 € | 31.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/16 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 143,17 € | 31.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/16 | potraviny,plast.taniere,poháre,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 975,60 € | 31.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 192,24 € | 31.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/16 | nepeňažné plnenie SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 258,75 € | 30.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 476,64 € | 30.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/16 | mobil 5/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,71 € | 30.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/16 | mobil 5/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,51 € | 30.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/16 | mobil 5/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,32 € | 30.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/16 | mobil 5/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 30.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/16 | mobil 5/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 30.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/16 | mobil 5/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,04 € | 30.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/16 | oprava zdvíhacích vozíkov BEKA | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HOSPIMED spol. s r.o. | 00676853 | 777,00 € | 27.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 315,48 € | 26.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 2 031,13 € | 26.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra |