Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0412/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 478,87 € | 21.09.2015 | 24.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/15 | voda 8/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 904,08 € | 21.09.2015 | 24.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 545,44 € | 18.09.2015 | 02.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 92,16 € | 18.09.2015 | 24.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 742,44 € | 16.09.2015 | 02.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/15 | odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadení - práčov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 180,00 € | 16.09.2015 | 02.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/15 | drogér | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 415,34 € | 14.09.2015 | 02.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/15 | kancelárske potre | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 101,64 € | 14.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/15 | doplatok plynu 8/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 282,11 € | 14.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/15 | plyn 10/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 4 270,00 € | 14.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 432,84 € | 11.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/15 | potraviny, kanc. potre | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 346,97 € | 11.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 565,02 € | 10.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/15 | el. energia 8/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 047,67 € | 10.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/15 | športovo - relaxačné popoludnie pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 1 134,20 € | 10.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 273,60 € | 09.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/15 | mobil,internet 8/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 85,98 € | 09.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 470,17 € | 08.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 07.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 156,84 € | 04.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/15 | zmluvný servis výťahov 8/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 04.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/15 | školenie Mgr. Cífers | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EDOS -PEM s.r.o. | 36287229 | 56,00 € | 02.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/15 | BOZP a PO 8/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 02.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 384,83 € | 02.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/15 | materiál - údrž | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kozák Peter | 33717249 | 168,14 € | 02.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/15 | plyn 9/15 - kuchy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 134,00 € | 02.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 658,92 € | 31.08.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 501,36 € | 31.08.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/15 | mobil 8/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,21 € | 31.08.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/15 | mobil 8/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,71 € | 31.08.2015 | 30.09.2015 | Faktúra |