Faktúry
Počet záznamov: 6420
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0057/16 | telefón,internet 1/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 70,37 € | 08.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/16 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidg D Xerox Technology Park | IE97264440 | 450,99 € | 08.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/16 | doplatok plynu 1/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 449,26 € | 08.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 209,34 € | 08.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/16 | plyn 3/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 5 393,00 € | 08.02.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/16 | školenie - ved.Peú, riaditeľka,sam.od. ref. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EDOS -PEM s.r.o. | 36287229 | 168,00 € | 04.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/16 | upratovací vozík s príslušenstvom,držiaky mopov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 273,60 € | 04.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 528,42 € | 04.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/16 | BT a TPO 1/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 03.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/16 | zmluvný servis výťahov 1/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 03.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 250,80 € | 03.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/16 | oprava sušičiek | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 585,30 € | 02.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/16 | plyn 2/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 111,00 € | 02.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/16 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 3 227,69 € | 02.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 280,57 € | 02.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/16 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kozák Peter | 33717249 | 226,44 € | 02.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/16 | balíčky - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 566,84 € | 02.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 160,56 € | 01.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/16 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 736,56 € | 01.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/16 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 356,36 € | 01.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 01.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/16 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Trend Hygiena | 44783892 | 241,20 € | 01.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 404,81 € | 01.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/16 | oprava škrabky na zemiaky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JÁN GRÓF | 13967568 | 314,16 € | 01.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/16 | mobil 12/15,1/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 21,59 € | 29.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/16 | mobil 12/15,1/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,08 € | 29.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/16 | mobil 12/15,1/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,18 € | 29.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/16 | mobil 12/15,1/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 38,69 € | 29.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/16 | SW Cygnus Soc.,Dok.,Zam.,Vyk. - 1-3/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 798,60 € | 29.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 332,00 € | 28.01.2016 | 09.02.2016 | Faktúra |