Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0555/15 | telefón,internet 11/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,66 € | 07.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/15 | el. energia 11/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 431,54 € | 07.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/15 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 497,56 € | 07.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/15 | BOZP a PO 11/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 07.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/15 | voda 11/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 843,43 € | 07.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/15 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kozák Peter | 33717249 | 487,39 € | 04.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/15 | vývoz odpadu - podliehajúci osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Detox s.r.o. | 31582028 | 60,16 € | 04.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 04.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 519,55 € | 03.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 456,00 € | 03.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/15 | vianočné posedenie zamestnancov DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 1 583,70 € | 03.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 461,90 € | 02.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/15 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 281,30 € | 02.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/15 | plyn 12/15 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 135,00 € | 02.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/15 | zmluvný servis výťahov 11/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 02.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/15 | oprava vane | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 87,60 € | 02.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/15 | kontrola a preskúšanie komínov - plynových spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ladislav Kalmán | 17603374 | 125,00 € | 02.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/15 | žiarivky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Fulgur | 41601203 | 192,03 € | 02.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 404,12 € | 01.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/15 | mobil 11/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,52 € | 30.11.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/15 | mobil 11/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 27,29 € | 30.11.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/15 | mobil 11/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,90 € | 30.11.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/15 | mobil 11/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 23,68 € | 30.11.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/15 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 796,14 € | 30.11.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 463,51 € | 30.11.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/15 | poukážky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TESCO STORES SR | 31321828 | 2 735,00 € | 30.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/15 | čistenie kanalizácie - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kanal M.P.S. s r.o. | 35710357 | 245,04 € | 27.11.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/15 | mobil 11/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 15,11 € | 27.11.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/15 | mobil 11/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,77 € | 27.11.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/15 | časopis Liek | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenská pošta | 36631124 | 10,00 € | 27.11.2015 | 14.12.2015 | Faktúra |