Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0466/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 301,68 € | 15.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 153,00 € | 14.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/15 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CanTonPro | 37291602 | 556,80 € | 14.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 267,26 € | 13.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 429,92 € | 12.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/15 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 420,77 € | 12.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 084,67 € | 12.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/15 | oprava konvektomatu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ján Bátovský - GASTROB | 40549780 | 26,40 € | 12.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/15 | preplatok plynu 9/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -88,65 € | 09.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/15 | el. energia 9/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 118,23 € | 09.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/15 | plyn 11/2015 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 6 030,00 € | 09.10.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 08.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/15 | dodávka,montáž,oprava sietí proti hmyzu,výmeny zámku dverí | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | WINTEC s.r.o. | 20191613 | 694,32 € | 08.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 402,97 € | 08.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/15 | telefón,internet 9/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 81,90 € | 08.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/15 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prev. mot. vozidla - Fiat -19.12.2015-18.12.2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 77,70 € | 07.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 364,80 € | 07.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/15 | oprava univerzálneho robota - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Tretina | 14139111 | 812,30 € | 07.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/15 | školenie - Mgr. Cíferská | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 € | 06.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 406,34 € | 06.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/15 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kozák Peter | 33717249 | 80,59 € | 05.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/15 | UPC 10-12/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,99 € | 05.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/15 | dezinfekcia - kuchyňa,sklady,jedáleň,WC,práčovňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO - ZDRUZENIE | 40546021 | 106,40 € | 05.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/15 | zmluvný servis výťahov 9/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 02.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/15 | plyn 10/15 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 134,00 € | 02.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/15 | mobil 9/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,71 € | 01.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/15 | mobil 9/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,91 € | 01.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/15 | mobil 9/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,08 € | 01.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/15 | mobil 9/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,60 € | 01.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/15 | mobil 9/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 27,49 € | 01.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra |