Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0069/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 427,73 € | 16.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/16 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CanTonPro | 37291602 | 362,40 € | 15.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/16 | voda 1/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 653,63 € | 12.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/16 | el. energia 1/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Západosl. energetika | 35823551 | 2 429,30 € | 12.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/16 | ESET 10.2.2016 - 9.2.2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESET | 31333532 | 511,78 € | 12.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 519,81 € | 10.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 35,56 € | 09.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 108,23 € | 09.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/16 | telefón,internet 1/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 70,37 € | 08.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/16 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidg D Xerox Technology Park | IE97264440 | 450,99 € | 08.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/16 | doplatok plynu 1/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 449,26 € | 08.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 209,34 € | 08.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/16 | plyn 3/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 5 393,00 € | 08.02.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/16 | školenie - ved.Peú, riaditeľka,sam.od. ref. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EDOS -PEM s.r.o. | 36287229 | 168,00 € | 04.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/16 | upratovací vozík s príslušenstvom,držiaky mopov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 273,60 € | 04.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 528,42 € | 04.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/16 | BT a TPO 1/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 03.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/16 | zmluvný servis výťahov 1/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 03.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 250,80 € | 03.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/16 | oprava sušičiek | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 585,30 € | 02.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/16 | plyn 2/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 111,00 € | 02.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/16 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 3 227,69 € | 02.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 280,57 € | 02.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/16 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kozák Peter | 33717249 | 226,44 € | 02.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/16 | balíčky - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 566,84 € | 02.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 160,56 € | 01.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/16 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 736,56 € | 01.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/16 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 356,36 € | 01.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 01.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/16 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Trend Hygiena | 44783892 | 241,20 € | 01.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra |