Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0216/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 325,82 € | 12.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/16 | doplatok plynu 4/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 708,54 € | 10.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/16 | el. energia 4/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 184,79 € | 10.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 239,61 € | 10.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 178,27 € | 10.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 331,29 € | 10.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/16 | plyn 6/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 468,00 € | 10.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/16 | telefón,internet 4/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,21 € | 09.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/16 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 350,35 € | 09.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/16 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 970,97 € | 06.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/16 | Webhosting 1.6.2016 - 31.5.2017, Reg. poplatok za doménu 27.5.2016 - 26.05.2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SYPHON | 35979259 | 75,53 € | 06.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 620,09 € | 05.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/16 | mobil 4/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,71 € | 04.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/16 | zmluvný servis výťahov 4/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 04.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/16 | BT a TPO 4/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 04.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 299,49 € | 04.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 334,40 € | 04.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/16 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 167,64 € | 03.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 239,88 € | 03.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/16 | plyn 5/16 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 111,00 € | 02.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 445,47 € | 30.04.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/16 | mobil 4/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 29.04.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/16 | mobil 4/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,31 € | 29.04.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/16 | mobil 4/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,12 € | 29.04.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/16 | mobil 4/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,88 € | 29.04.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/16 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 247,75 € | 29.04.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 063,30 € | 29.04.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 804,44 € | 28.04.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 562,32 € | 28.04.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/16 | mobil 4/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,46 € | 27.04.2016 | 18.05.2016 | Faktúra |