Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0088/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 503,22 € | 01.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 247,14 € | 01.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 01.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/16 | mobil 2/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,47 € | 29.02.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/16 | mobil 2/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,71 € | 29.02.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/16 | mobil 2/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,47 € | 29.02.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/16 | mobil 2/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,71 € | 29.02.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 002,92 € | 29.02.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/16 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 754,33 € | 29.02.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/16 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 776,77 € | 29.02.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/16 | mobil 2/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,40 € | 29.02.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/16 | mobil 2/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 94,20 € | 29.02.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 340,64 € | 29.02.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/16 | nepeňažné plnenie SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 11,64 € | 29.02.2016 | 07.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 582,69 € | 26.02.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 116,64 € | 23.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 307,20 € | 23.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 349,09 € | 22.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 145,42 € | 22.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 287,49 € | 22.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/16 | mobil 15.01.-14.02.2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 21,31 € | 22.02.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 758,48 € | 20.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/16 | workschop - Arteterapia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IMUNO - ALERGO | 35866837 | 52,00 € | 16.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 005,92 € | 16.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 427,73 € | 16.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/16 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CanTonPro | 37291602 | 362,40 € | 15.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/16 | voda 1/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 653,63 € | 12.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/16 | el. energia 1/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Západosl. energetika | 35823551 | 2 429,30 € | 12.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/16 | ESET 10.2.2016 - 9.2.2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESET | 31333532 | 511,78 € | 12.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 519,81 € | 10.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra |