Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0181/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 332,99 € | 21.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 92,82 € | 20.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 309,86 € | 19.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/16 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CanTonPro | 37291602 | 519,60 € | 19.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 296,88 € | 18.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/16 | SW Cygnus Soc.,Dok.,Zam.,Vyk. - 4-6/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 798,60 € | 18.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/16 | oprava práčok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 156,00 € | 15.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 795,50 € | 15.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 164,65 € | 14.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 533,05 € | 14.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 373,42 € | 14.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/16 | voda 3/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 018,63 € | 13.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/16 | daň z nehnuteľností | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 851,94 € | 12.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/16 | stočné 2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 4 434,75 € | 12.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/16 | el. energia 3/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 311,10 € | 12.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 292,71 € | 12.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/16 | miestny poplatok za komunálne odpady | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 4 924,53 € | 12.04.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 517,32 € | 11.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/16 | oprava plynovej panvice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JÁN GRÓF | 13967568 | 264,15 € | 11.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/16 | preplatok plynu 3/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -194,74 € | 11.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/16 | plyn 5/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 2 182,00 € | 11.04.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 346,15 € | 08.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/16 | telefón,internet 3/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 62,76 € | 08.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/16 | školenie o soc. službách - 5 zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR | 42170460 | 50,00 € | 08.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 359,43 € | 07.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/16 | BT a TPO 3/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 07.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/16 | zmluvný servis výťahov 3/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 06.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/16 | odb.prehliadka a odb. skúška el.zariadení- budova č. 1 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 1 100,00 € | 06.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/16 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 084,76 € | 06.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 250,80 € | 06.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra |