Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0150/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 301,37 € | 05.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/16 | oprava el. drtiča odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JÁN GRÓF | 13967568 | 942,70 € | 05.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/16 | plyn 4/16 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 111,00 € | 04.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/16 | lavice do čakární | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 440,40 € | 04.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/16 | školenie kuriča | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dpt.Miroslav Zigo - Špecializovaná firma | 32088647 | 60,00 € | 04.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/16 | UPC 2-6/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,99 € | 04.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/16 | školenie - mzdy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 54,00 € | 04.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/16 | baktérie do odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Petr Mrázek | 69639485 | 120,00 € | 04.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/16 | mobil 3/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,71 € | 01.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/16 | mobil 3/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 15,31 € | 01.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/16 | deratizácia kuchyne,skladov,práčovne,pivnice,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daniel Zubaj - DERO | 47667079 | 134,00 € | 01.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/16 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 506,82 € | 01.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 624,59 € | 31.03.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 671,00 € | 31.03.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 321,21 € | 31.03.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 518,33 € | 31.03.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 040,64 € | 31.03.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/16 | mobil 3/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 31.03.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/16 | mobil 3/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 31.03.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/16 | mobil 3/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,05 € | 31.03.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/16 | mobil 3/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,37 € | 31.03.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 30.03.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/16 | oprava elektroinštatácie a hlavného rozvádzača | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 150,00 € | 29.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/16 | oprava plynovej panvice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AlvexGastro | 34139435 | 164,40 € | 29.03.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/16 | maľovanie bytu - budova č.3 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 383,79 € | 29.03.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/16 | preškolenie vodičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Katarína Baňovičová, AUTOŠKOLA KATKA | 37292137 | 162,00 € | 24.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 445,54 € | 24.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 531,58 € | 24.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/16 | mobil 15.2.2016-14.3.2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,31 € | 23.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 382,12 € | 22.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra |