Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0274/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 458,86 € | 16.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/16 | náhradné diely na kúpací vozík | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 999,24 € | 15.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 344,28 € | 15.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 548,30 € | 14.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/16 | voda 5/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 819,85 € | 13.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/16 | konzultácia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 27,00 € | 13.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 464,66 € | 13.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/16 | farby,štetce,.. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 363,00 € | 13.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/16 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 497,56 € | 13.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 649,33 € | 13.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/16 | doplatok plynu 5/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 427,69 € | 09.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 454,99 € | 09.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/16 | plyn 7/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 468,00 € | 09.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/16 | telefón,internet 5/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,60 € | 08.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 366,00 € | 07.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/16 | oprava a skúška váh a závaží | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ľuboslav Filipovič | 35031298 | 167,00 € | 06.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/16 | el. energia 5/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 175,49 € | 06.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/16 | odb.prehliadka a odb. skúška el.zariadení- kuchyňa.umyváreň | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 570,00 € | 06.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/16 | odb.prehliadka a odb. skúška el.zariadení- budova č. 3 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 450,00 € | 06.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/16 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 847,03 € | 06.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 160,09 € | 06.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 418,00 € | 06.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/16 | BT a TPO 5/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 03.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 304,34 € | 03.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/16 | oprava prenosného miniterminálu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 43,60 € | 03.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/16 | reprezentačné - DOD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 66,00 € | 02.06.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/16 | zmluvný servis výťahov 5/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 02.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/16 | plyn 6/16 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 111,00 € | 02.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 266,93 € | 02.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/16 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 169,26 € | 02.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra |