Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0298/16 | práca s montážnou plošinou | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Jurčovič-DJ | 41489462 | 87,00 € | 30.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 463,49 € | 30.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 2 584,06 € | 30.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 912,39 € | 30.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/16 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 976,38 € | 30.06.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/16 | mobil 6/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,41 € | 29.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/16 | mobil 6/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,71 € | 29.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/16 | mobil 6/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,56 € | 29.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/16 | deratizácia a dezinfekcia skladov,kuchyne,jedálne,šatní,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daniel Zubaj - DERO | 47667079 | 134,00 € | 28.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 264,38 € | 28.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/16 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 660,64 € | 27.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/16 | oprava šikmej schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 117,60 € | 24.06.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/16 | návliečky,prestieradlá | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil | 44491191 | 711,36 € | 23.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/16 | mobil 15.5.-14.6.2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,31 € | 23.06.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/16 | policové regále | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 582,00 € | 23.06.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 315,27 € | 23.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/16 | návliečky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil | 44491191 | 820,80 € | 22.06.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/16 | potraviny,kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 334,24 € | 22.06.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 549,05 € | 21.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 211,49 € | 21.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/16 | odb. prehl. a odb. skúška el. náradia a el. spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 450,00 € | 20.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/16 | overenie presností váh - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 84,60 € | 20.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/16 | úprava terénu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOUKOLA | 47334142 | 203,00 € | 20.06.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 595,67 € | 20.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 458,86 € | 16.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/16 | náhradné diely na kúpací vozík | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 999,24 € | 15.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 344,28 € | 15.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 548,30 € | 14.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/16 | voda 5/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 819,85 € | 13.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/16 | konzultácia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 27,00 € | 13.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra |