Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0443/16 | školenie - účtovníčka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EDOS -PEM s.r.o. | 36287229 | 55,00 € | 03.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/16 | mobil 9/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 03.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/16 | mobil 9/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 03.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/16 | mobil 9/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,47 € | 03.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/16 | mobil 9/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 59,08 € | 03.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/16 | školenie - mzdárka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 54,00 € | 03.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/16 | športovo - relaxačné popoludnie zamestnancov - SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 1 814,60 € | 03.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 631,74 € | 30.09.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 018,29 € | 30.09.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 485,76 € | 30.09.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/16 | mobil 9/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 15,61 € | 29.09.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/16 | mobil 9/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,71 € | 29.09.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 177,16 € | 29.09.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 424,40 € | 29.09.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/16 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 272,07 € | 27.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 508,37 € | 27.09.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 314,39 € | 26.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 26.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/16 | mobil 15.08. - 14.09.16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,61 € | 23.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 384,67 € | 22.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 438,73 € | 21.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/16 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 125,11 € | 20.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 433,41 € | 20.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 383,70 € | 20.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/16 | balíčky - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 471,65 € | 20.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/16 | PC + monitor | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 497,78 € | 19.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/16 | el. energia 8/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 084,00 € | 19.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 245,86 € | 19.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 874,77 € | 19.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 971,36 € | 19.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra |