Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0563/16 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 187,66 € | 12.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/16 | balíčky - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 402,76 € | 12.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 378,65 € | 08.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 373,23 € | 08.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/16 | el. energia 11/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 405,35 € | 08.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/16 | balíčky - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 394,79 € | 08.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/16 | telefón,internet 11/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 70,54 € | 07.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/16 | signalizačné zariadenie - kaštieľ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HUMISS | 36616923 | 10 104,00 € | 06.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 282,60 € | 06.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/16 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 463,39 € | 06.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/16 | školenie - účtovníčka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EDOS-SMART | 50288334 | 27,00 € | 06.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/16 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 249,26 € | 05.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/16 | skupinová supervízia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov | 31803989 | 600,00 € | 05.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/16 | zmluvný servis výťahov 11/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 05.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/16 | plyn 12/12 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 112,00 € | 02.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/16 | mobil 11/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,56 € | 01.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/16 | mobil 11/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 01.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/16 | mobil 11/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,71 € | 01.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/16 | mobil 11/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 21,46 € | 01.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/16 | mobil 11/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 01.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/16 | mobil 11/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,78 € | 01.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/16 | kompostéry | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JRK Waste Management | 45423237 | 5 520,00 € | 01.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/16 | BT a TPO 11/2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 01.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 361,86 € | 01.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/16 | vianočné posedenie pre zamestnancov zo SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 1 217,90 € | 01.12.2016 | 26.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 967,02 € | 30.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 449,62 € | 30.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 470,99 € | 30.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/16 | oprava plynovej panvice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JÁN GRÓF | 13967568 | 94,15 € | 30.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/16 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 183,06 € | 30.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra |