Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0082/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 312,10 € | 28.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 217,02 € | 28.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daffer | 36320439 | 67,50 € | 27.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 831,07 € | 24.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | mobil 15.1.-14.2.2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,31 € | 23.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 246,99 € | 23.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 348,61 € | 21.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 563,38 € | 21.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | testovanie sterilizátora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HPL SERVIS | 35860456 | 28,20 € | 20.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | testovanie sterilizátorov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HPL SERVIS | 35860456 | 56,40 € | 20.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daffer | 36320439 | 93,97 € | 20.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 223,00 € | 16.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | oprava chladničky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Milan Vrbovský | 33555885 | 87,00 € | 16.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 658,33 € | 16.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 188,17 € | 16.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 662,33 € | 16.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 265,62 € | 16.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 577,92 € | 14.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 376,95 € | 11.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | plyn 1/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 7 863,56 € | 09.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 537,88 € | 09.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | plyn 3/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 4 882,00 € | 09.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | BT a TPO 1/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 08.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | telefón,internet 1/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,81 € | 08.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | el. energia 1/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 925,90 € | 08.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | zmluvný servis výťahov 1/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 07.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | plyn kuchyňa - 2/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 358,00 € | 07.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 470,78 € | 07.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 167,20 € | 07.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 177,55 € | 06.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra |