Faktúry
Počet záznamov: 6978
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0505/18 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 383,57 € | 04.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/18 | klimatizácie - práčovňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PROM KLIMA s.r.o. | 46476776 | 3 198,00 € | 04.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | klimatizácia - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PROM KLIMA s.r.o. | 46476776 | 2 471,00 € | 04.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/18 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ecolab | 31342213 | 163,66 € | 03.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 133,15 € | 30.11.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 505,04 € | 30.11.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/18 | výmena podlahovej krytiny - spol. miestnosť muži - Kaštieľ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | STAVREM PLUS | 35794542 | 2 250,10 € | 29.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/18 | Citroen - havar.poist. za škodu spôs. prev. mot.voz.- 7.2.19-6.2.20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 449,59 € | 29.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 219,12 € | 29.11.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/18 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 982,47 € | 29.11.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 3 442,63 € | 29.11.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/18 | mobil 11/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,91 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/18 | mobil 11/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/18 | mobil 11/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,89 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/18 | mobil 11/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,99 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/18 | mobil 11/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,61 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/18 | mobil 11/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/18 | zmluvný servis výťahov 11/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 34,22 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 336,68 € | 27.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/18 | vodárske a kúrenárske práce | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PAVOL VADOVIĆ | 37290533 | 950,00 € | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/18 | Citroen - zákon.poist. za škodu spôs. prev. mot.voz.- 7.2.19-6.2.20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 198,79 € | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/18 | OP PZ RS rozvodu plynu,kuchyne,.. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Igor Mráz I.M.Gas | 40012841 | 480,00 € | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 511,39 € | 21.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 5 027,95 € | 21.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 625,44 € | 21.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/18 | maľovanie budovy č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 5 122,84 € | 21.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/18 | mobil 15.10.-14.11.18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,98 € | 21.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 240,45 € | 20.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/18 | poistenie - ÚPSVaR | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Union poisťovňa | 31322051 | 15,00 € | 16.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/18 | doplatok plynu 10/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 542,74 € | 16.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra |