Faktúry
Počet záznamov: 6529
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0093/18 | mobil 2/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,58 € | 02.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | zmluvný servis výťahov 2/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 02.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 212,17 € | 01.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 971,87 € | 01.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 259,09 € | 01.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | oprava dieselgenerátora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Azimut ES s.r.o. | 45284563 | 123,60 € | 28.02.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 172,77 € | 28.02.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 440,45 € | 28.02.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 292,82 € | 27.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 763,96 € | 27.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | oprava konvektomatu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AlvexGastro | 34139435 | 1 403,95 € | 27.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | výmena drviča odpadkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MARLUS Group s.r.o | 31411304 | 882,00 € | 27.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 98,36 € | 27.02.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | oprava práčok - 3 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 771,00 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | mobil 2/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,80 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | mobil 15.01.18-14.02.18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 15,54 € | 23.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 231,66 € | 22.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | kuchynské potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AlvexGastro | 34139435 | 668,40 € | 21.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 486,06 € | 21.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | kuchynské potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Branislav Dvoriščák, Gastro - Galaxi | 41231082 | 285,89 € | 21.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | renov. tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CanTonPro | 37291602 | 349,20 € | 21.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | revízia plynového zariadenia kuchyne | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JURAJ BLAŹEK | 12684902 | 160,00 € | 21.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 378,90 € | 20.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | oprava šikmej schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 54,00 € | 15.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | voda 1/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 781,67 € | 15.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 284,48 € | 15.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 197,65 € | 15.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | školenie - účtovníčka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EDOS-SMART | 50288334 | 64,00 € | 14.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | Eset 9.2.18-10.2.20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESET | 31333532 | 480,00 € | 14.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 579,36 € | 13.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra |