Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0135/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 321,65 € | 28.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | seminár PAM VEMA - Krihová | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 54,00 € | 23.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 223,32 € | 23.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 258,75 € | 23.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 466,59 € | 23.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 644,67 € | 23.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 303,11 € | 23.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup, od 13.4.2017 do 12.4.2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o. | 31592503 | 96,00 € | 23.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CanTonPro | 37291602 | 554,40 € | 23.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | testovanie účinnosti sterilizátora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HPL SERVIS | 35860456 | 30,00 € | 22.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | mobil 15.02.-14.03.2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,41 € | 22.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 224,20 € | 21.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 633,54 € | 21.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 534,38 € | 21.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 898,10 € | 20.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | školenie Cygnus - soc. dokumentácia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 72,60 € | 20.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | školenie Cygnus - sociálna časť | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 48,40 € | 20.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | oprava sterilizátora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ján Bielik | 32836414 | 94,80 € | 20.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | maľovanie kaštieľ -ženské oddelenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 7 686,70 € | 17.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 320,88 € | 17.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | voda 2/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 818,72 € | 16.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 222,78 € | 16.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 458,72 € | 16.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 273,11 € | 14.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | el. energia 2/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 140,97 € | 13.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | potraviny,kôš | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 956,77 € | 13.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 545,46 € | 13.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 389,06 € | 13.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | opravná FA k FA 7102617523 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | -31,32 € | 13.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | oprava Fábie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Jozef Trnka | 30038260 | 360,58 € | 10.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra |