Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0281/17 | voda 5/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 035,48 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 452,10 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/17 | výdajňa stravy - drtič odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JÁN GRÓF | 13967568 | 821,60 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/17 | klienti -balíčky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 987,14 € | 14.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 312,76 € | 13.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 436,57 € | 13.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/17 | dezinsekcia,deratizácia priestorov zariadenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daniel Zubaj - DERO | 47667079 | 134,00 € | 12.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/17 | odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadení - kuchyňa,umývareň | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 570,00 € | 09.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/17 | odborná prehliadka a odborná skúška el. ručného náradia a el. spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 500,00 € | 09.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 08.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 354,99 € | 08.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/17 | telefón,internet 5/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,02 € | 07.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/17 | elektrická energia 5/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 102,26 € | 07.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 168,95 € | 07.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/17 | maľovanie schodiska,kancelárií,spol. miestnosti,vestibulu,budovy č.3 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 8 691,17 € | 07.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 289,80 € | 06.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/17 | BT a TPO 5/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 06.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/17 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 263,83 € | 05.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/17 | deň otvorených dverí - reprezentačné | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 66,00 € | 05.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 77,65 € | 05.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 619,38 € | 05.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/17 | zmluvný servis výťahov 5/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 05.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/17 | plyn kuchyňa 6/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 358,00 € | 05.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/17 | diaľkové ovládače dverí | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o | 31708587 | 93,60 € | 05.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 166,87 € | 02.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 449,78 € | 01.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/17 | nábytok - postele,skrine,nádstavce,nočné stolíky,nábytok do spoloč. miestnosti... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vacho | 35713038 | 15 776,40 € | 01.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/17 | jednorazový riad - deň otvorených dverí,krovinorez,marmolit | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 588,14 € | 31.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/17 | mobil 5/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,16 € | 31.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 487,90 € | 31.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra |