Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0413/17 | plyn 10/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 3 363,00 € | 11.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 429,48 € | 07.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 937,89 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daffer | 36320439 | 95,53 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/17 | telefón,internet 8/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 62,28 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/17 | BT a TPO 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/17 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 346,80 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 441,70 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 449,21 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 096,48 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/17 | zmluvný servis výťahov 8/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 04.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/17 | plyn 9/2017 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 358,00 € | 04.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 492,69 € | 31.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 337,69 € | 30.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/17 | mobil 8/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 30.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/17 | mobil 8/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 30.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/17 | mobil 8/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,92 € | 30.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/17 | mobil 8/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,94 € | 30.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/17 | mobil 8/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,91 € | 30.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/17 | mobil 8/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,91 € | 30.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 721,95 € | 28.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 743,98 € | 28.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 512,61 € | 24.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 332,52 € | 22.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 368,35 € | 21.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/17 | mobil 15.07.-14.08.17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,50 € | 21.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 483,35 € | 21.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 372,99 € | 18.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 3 355,24 € | 18.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 240,39 € | 18.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra |