Faktúry
Počet záznamov: 6418
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0001/18 | balíčky - zamestnanci - SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 706,80 € | 01.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | mobil 12/17,1/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,22 € | 31.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | mobil 12/17,1/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,58 € | 31.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | mobil 12/17,1/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,80 € | 31.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | mobil 12/17,1/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,58 € | 31.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | mobil 12/17,1/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,91 € | 31.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | oprava el. kotla - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Tretina | 14139111 | 327,30 € | 31.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 547,44 € | 31.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 249,55 € | 31.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 929,69 € | 30.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | školenie mzdárka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 54,00 € | 30.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 364,06 € | 30.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | mobil 12/17,1/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 64,73 € | 29.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | rozvádzač RE,kábel - elektroinštalácia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AC-DC s.r.o. | 36849235 | 384,18 € | 29.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 382,54 € | 29.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | vybudovanie novej elektroprípojky... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AC-DC s.r.o. | 36849235 | 7 808,04 € | 29.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 453,66 € | 26.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 671,88 € | 26.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | voda 15-31.12.2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 540,20 € | 25.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,ZAM 1-3/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 809,00 € | 24.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Trend Hygiena | 44783892 | 49,20 € | 24.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 617,56 € | 23.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 146,50 € | 23.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | mobil 15.12.2017-14.1.2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,28 € | 23.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 488,61 € | 22.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | plyn 1/18 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 96,00 € | 18.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 410,39 € | 18.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | oprava fábie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Peter Kročka | 44300786 | 354,00 € | 17.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | preplatok plynu 2017 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -3 140,22 € | 17.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 358,67 € | 16.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra |