Faktúry
Počet záznamov: 6529
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0150/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 225,34 € | 12.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | plyn 2/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 6 040,93 € | 11.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | plyn 4/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 2 746,00 € | 11.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | doplatok plynu 3/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 090,42 € | 11.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 338,61 € | 11.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 11.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | plyn 5/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 2 142,00 € | 11.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 394,78 € | 10.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 190,04 € | 10.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | telefón,internet 3/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 66,66 € | 09.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 278,64 € | 09.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | UPC 4-6/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,99 € | 06.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | BT a TPO 3/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 04.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | plyn 4/18 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 130,00 € | 04.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 118,64 € | 04.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | zmluvný servis výťahov 3/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 04.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 254,16 € | 04.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 3 315,97 € | 03.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 653,40 € | 31.03.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | ochranné pracovné prostriedky - rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | BM - pharm | 46485881 | 350,00 € | 29.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 381,69 € | 29.03.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | školenie mzdárka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 54,00 € | 29.03.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | mobil 3/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,99 € | 28.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | mobil 3/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,11 € | 28.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | mobil 3/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,91 € | 28.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | mobil 3/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 27,55 € | 28.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | mobil 3/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,57 € | 28.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | mobil 3/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 27,55 € | 28.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | oprava vaní | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 502,80 € | 27.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 327,91 € | 27.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra |