Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0321/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 287,66 € | 06.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/17 | renov. tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CanTonPro | 37291602 | 482,40 € | 04.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 332,32 € | 04.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/17 | plyn 7/2017 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 358,00 € | 04.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/17 | BT a PTO 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 04.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/17 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 228,90 € | 04.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/17 | odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodu - budova 3 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 200,00 € | 03.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/17 | odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodu - budova 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 400,00 € | 03.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/17 | odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodu - technická budova | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 100,00 € | 03.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 359,28 € | 30.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/17 | mobil 6/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,17 € | 30.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/17 | mobil 6/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,91 € | 30.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/17 | mobil 6/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,81 € | 30.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 379,45 € | 30.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/17 | športovo-relaxačné popoludnie pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 1 507,10 € | 29.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/17 | mobil 6/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 29.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/17 | mobil 6/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,37 € | 29.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/17 | mobil 6/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 29.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 214,25 € | 29.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 421,49 € | 29.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 167,20 € | 29.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 609,20 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 351,17 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 319,56 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 239,08 € | 27.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 073,08 € | 27.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/17 | doprava autobusom - výlet klientov na Červený Kameň | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hádzanársky oddiel TJ Slovan Modra | 31873821 | 100,00 € | 26.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/17 | mobil 15.5.-14.6.2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,41 € | 22.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/17 | doplatok plynu 5/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 602,90 € | 21.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/17 | potraviny,kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 847,18 € | 21.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra |