Faktúry
Počet záznamov: 6433
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0507/17 | telefón,internet 10/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 61,34 € | 08.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/17 | cestovné poistenie klienta | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Union poisťovňa | 31322051 | 0,78 € | 07.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/17 | cestovné poistenie klienta | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Union poisťovňa | 31322051 | 0,54 € | 07.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/17 | cestovné poistenie klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Union poisťovňa | 31322051 | 6,24 € | 07.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 287,06 € | 07.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/17 | renov. tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CanTonPro | 37291602 | 554,40 € | 07.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 505,44 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/17 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 227,98 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/17 | servisná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 93,60 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/17 | plyn 11/2017 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 358,00 € | 03.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/17 | BT a PTO 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 02.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/17 | zmluvný servis výťahov 10/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 02.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 379,89 € | 02.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 298,09 € | 31.10.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 518,83 € | 31.10.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 740,23 € | 31.10.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/17 | revízia hasiacich prístrojov a hadicových zariadení | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | monte pbs | 36731188 | 598,68 € | 30.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/17 | mobil 10/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,58 € | 30.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/17 | mobil 10/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,58 € | 30.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/17 | mobil 10/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,16 € | 30.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/17 | mobil 10/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,92 € | 30.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/17 | mobil 10/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,90 € | 30.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/17 | mobil 10/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,91 € | 30.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 297,84 € | 26.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 492,15 € | 24.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 317,18 € | 24.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 24.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/17 | školenie GDPR - 2 osoby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 204,00 € | 24.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/17 | mobil 15.09.-14.10.17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,41 € | 23.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 437,62 € | 23.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra |