Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0170/17 | miestny poplatok za komunálne odpady 2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 4 932,06 € | 12.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | daň z nehnuteľností 2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 850,88 € | 12.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | stočné 2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 5 424,16 € | 12.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | voda 3/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 827,71 € | 11.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 502,37 € | 11.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | el. energia 3/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 3 052,57 € | 11.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 411,99 € | 11.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 131,16 € | 11.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | telefón,internet 3/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 59,74 € | 10.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | doplatok vody 1/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 61,75 € | 10.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 310,01 € | 07.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 365,32 € | 06.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | pracovné oblečenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Lubica Podolcova Lubica | 22649778 | 814,80 € | 06.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 330,23 € | 06.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 710,00 € | 05.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | repas batérie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 39,60 € | 05.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | UPC 4-6/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,99 € | 05.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/17 | rekonštrukcia podláh kaštieľ - 1.posch.,žen.odd.,úprava hlavného vstupu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HÍLEK a spol. | 36239542 | 81 131,38 € | 05.04.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | BT a TPO 3/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 04.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 508,26 € | 04.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | plyn 4/17 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 358,00 € | 04.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 329,75 € | 04.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | zmluvný servis výťahov 3/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 03.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daffer | 36320439 | 204,42 € | 03.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 498,58 € | 31.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | mobil 3/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 30.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | mobil 3/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,78 € | 30.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | mobil 3/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 30.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | mobil 3/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,47 € | 30.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | papier xerox | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 167,50 € | 30.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra |