Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0197/17 | mobil 4/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 28.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | mobil 4/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,78 € | 28.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | mobil 4/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,27 € | 28.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | oprava zdvíhacej stoličky na kúpanie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HOSPIMED spol. s r.o. | 00676853 | 102,60 € | 28.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daffer | 36320439 | 43,63 € | 28.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 120,77 € | 28.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 631,96 € | 28.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 167,20 € | 28.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | pracovné oblečenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Lubica Podolcova Lubica | 22649778 | 495,60 € | 27.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 374,58 € | 27.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 234,33 € | 26.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | oprava plynovej panvice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Tretina | 14139111 | 89,17 € | 25.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | mobil 15.03.-14.04.2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,10 € | 21.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | plyn 5/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 2 149,00 € | 21.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 951,28 € | 21.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 880,00 € | 21.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daffer | 36320439 | 15,36 € | 20.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/17 | SW Cygnus SOC,DOK,VYK,ZAM 4-6/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 798,60 € | 20.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 448,72 € | 20.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 655,54 € | 19.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 326,63 € | 19.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | oprava šijacích strojov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Štefan Šotník - Oprava šijacích strojov | 11783249 | 88,38 € | 19.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 107,87 € | 18.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 459,48 € | 18.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | oprava šikmej schodiskovej plošiny - ženské oddelenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 228,62 € | 18.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | poistenie za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 10.5.2017-09.05.2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 620,80 € | 18.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 409,62 € | 18.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 507,24 € | 13.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | preplatok plynu 3/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -314,38 € | 13.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | súčiastky na PC,monitor,SW Windows,záložné zdroje,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 938,82 € | 12.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra |