Faktúry
Počet záznamov: 6529
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0208/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 385,66 € | 22.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 329,80 € | 22.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 561,61 € | 21.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 550,02 € | 21.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | renov. tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CanTonPro | 37291602 | 592,80 € | 21.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/18 | doprava autobusom - divadlo | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alžbeta Korbeličová,K-BUS | 41887883 | 186,00 € | 21.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | plastový riad DOD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 495,40 € | 17.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | repre - DOD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 65,94 € | 17.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Trend Hygiena | 44783892 | 76,70 € | 17.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | školenie -mzdárka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 78,00 € | 17.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 377,02 € | 15.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 259,56 € | 15.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 341,60 € | 15.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 417,24 € | 15.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | doplatok plynu 4/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 710,71 € | 14.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | voda 4/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 736,74 € | 14.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 14.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | plyn 6/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 539,00 € | 14.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 498,74 € | 11.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | el. energia 4/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 513,45 € | 10.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 659,10 € | 09.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 2 105,35 € | 09.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 300,68 € | 09.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | reg. poplatok za doménu- 27.5.2018-26.5.2019,webhosting -1.6.2018-31.5.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SYPHON | 35979259 | 75,05 € | 09.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | BT a PTO 4/2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 07.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 293,74 € | 04.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 382,09 € | 03.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daffer | 36320439 | 35,93 € | 02.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 443,72 € | 02.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | zmluvný servis výťahov 4/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 34,22 € | 02.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra |