Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0378/17 | poistenie budov 06.09.2017-05.09.2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 1 849,04 € | 17.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/17 | poistenie hnuteľných vecí 06.09.2017-05.09.2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 176,97 € | 17.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 495,17 € | 17.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/17 | odborná prehliadka a odborná skúška el.zariadení - práčovňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 200,00 € | 15.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/17 | odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácií - budova č.2 a vrátnica | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 1 050,00 € | 15.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/17 | odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácií - technická budova | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 160,00 € | 15.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 244,43 € | 15.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/17 | zmluvný servis výťahov 7/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 14.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/17 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 64,86 € | 14.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 692,99 € | 14.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 408,84 € | 14.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/17 | voda 7/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 897,34 € | 10.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 432,32 € | 10.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/17 | telefón,internet 7/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 59,62 € | 09.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/17 | doplatok plynu 7/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 490,82 € | 09.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 214,33 € | 09.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/17 | plyn 9/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 2 149,00 € | 09.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 371,64 € | 08.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/17 | el. energia 7/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 1 891,26 € | 07.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 163,51 € | 03.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/17 | BT a PTO 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 02.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/17 | plyn 8/2017 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 358,00 € | 02.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 377,00 € | 01.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/17 | mobil 7/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,57 € | 31.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 260,57 € | 31.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 460,91 € | 31.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/17 | mobil 7/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,91 € | 28.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/17 | mobil 7/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,61 € | 28.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/17 | mobil 7/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 28.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/17 | mobil 7/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 28.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra |