Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0257/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 167,20 € | 31.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 275,02 € | 30.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/17 | mobil 5/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 23,33 € | 29.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/17 | mobil 5/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,01 € | 29.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/17 | mobil 5/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 29.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/17 | mobil 5/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 29.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/17 | mobil 5/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,77 € | 29.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 991,53 € | 29.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 593,25 € | 29.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 061,83 € | 29.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | mobil 4/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 28.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 494,34 € | 25.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daffer | 36320439 | 22,09 € | 25.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 648,99 € | 24.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/17 | renov. tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CanTonPro | 37291602 | 201,60 € | 24.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 449,70 € | 23.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 189,63 € | 23.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/17 | mobil 15.04.-14.05.2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,70 € | 22.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 460,32 € | 22.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/17 | renov. tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CanTonPro | 37291602 | 124,80 € | 22.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/17 | klienti - umývacia pena,sprchový gél | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharm | 46767851 | 1 335,16 € | 22.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 470,68 € | 22.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 347,17 € | 18.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 225,00 € | 18.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | poistenie - aktivačné práce | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Generali Slovensko poisťovňa | 35709332 | 17,67 € | 17.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 350,13 € | 16.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/17 | voda 4/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 905,21 € | 15.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | rukavice ambulex - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | BM - pharm | 46485881 | 495,00 € | 15.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | doplatok plynu 4/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 408,37 € | 12.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/17 | plyn 6/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 542,00 € | 12.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra |