Faktúry
Počet záznamov: 6621
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0287/16 | oprava šikmej schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 117,60 € | 24.06.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/16 | návliečky,prestieradlá | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil | 44491191 | 711,36 € | 23.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/16 | mobil 15.5.-14.6.2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,31 € | 23.06.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/16 | policové regále | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 582,00 € | 23.06.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 315,27 € | 23.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/16 | návliečky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil | 44491191 | 820,80 € | 22.06.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/16 | potraviny,kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 334,24 € | 22.06.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 549,05 € | 21.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 211,49 € | 21.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/16 | odb. prehl. a odb. skúška el. náradia a el. spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 450,00 € | 20.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/16 | overenie presností váh - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 84,60 € | 20.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/16 | úprava terénu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOUKOLA | 47334142 | 203,00 € | 20.06.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 595,67 € | 20.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 458,86 € | 16.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/16 | náhradné diely na kúpací vozík | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 999,24 € | 15.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 344,28 € | 15.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 548,30 € | 14.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/16 | voda 5/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 819,85 € | 13.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/16 | konzultácia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 27,00 € | 13.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 464,66 € | 13.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/16 | farby,štetce,.. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 363,00 € | 13.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/16 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 497,56 € | 13.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 649,33 € | 13.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/16 | doplatok plynu 5/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 427,69 € | 09.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 454,99 € | 09.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/16 | plyn 7/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 468,00 € | 09.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/16 | telefón,internet 5/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,60 € | 08.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 366,00 € | 07.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/16 | oprava a skúška váh a závaží | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ľuboslav Filipovič | 35031298 | 167,00 € | 06.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/16 | el. energia 5/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 175,49 € | 06.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra |